作业指导书
4.2.4.发外加工料出库
发外加工料按正常出、入库手续办理。 4.2.5.其他物资出库
a）办公用品、生产辅助用品、一律由行政部统一申请、配给、购买及发放。 b）生产工具、量器具等，实行个人工具卡登记，以旧换新，丢失赔偿制度。 c）其他物资由行政部统一购买并办理出入库手续。 4.2.6.对于一切手续不全的提货、领料事项：
对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。
4.3.仓库物资的保管
4.3.1.仓库的“实物帐”、“实物标签”和“货位卡”的设置：
仓管员根据入库单、出库单和领料单及时登记实物帐，按物资类别、品名、规格分类进行核算（只记数量，不记金额），同时按“标签”的标示，将实物分类存放或移出，并在“物资收发卡”上登记。保证帐、卡、物相符。 4.3.2.仓库的盘点
仓库每月对库存的产品及材料的质量和数量进行实物盘点，并汇制《仓库库存盘点表》上报主管负责人、财务部。
每旬清点生产用主要配件数量、对照生产任务书，发现数量不足的品种及时填制材料申购单，报送部门负责人组织采购，确保生产需要。
年底作一次总盘点，财务人员予以抽查或监盘，由仓管员填写盘点表，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中填列，经财务部门核实，部门主管经理批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、物资收发卡、物相符。 4.3.3.做好仓库与供应、销售环节的衔接工作
做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下力求减少库存量，并对物资的利用，积压产品的处理等提出建议，设立合理有效的物料采购报警点，提醒采购。 4.3.4.仓库物资的存放
a）明确入库产品的仓储条件，确保仓储环境达到入库产品的仓储要求，
b）仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件合理规划仓储区域；按合格区（绿色）、不合格区（红色）、待检区（黄色）（共三区）分别存放，必须分类、标识、定置清楚。即要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。
c）电子元器件入库必须设法密封存放，避免受潮，怕压器件存放避免重压，使元器件受损，影响产品质量。
d）仓管人员必须学习、了解和掌握仓库防潮、防霉、防污乱、防鼠、防虫（五防）等
第 6 页 共 8 页
作业指导书
知识、技术及其设施的使用，要保证仓库干燥、通风和避光。 4.3.5.仓库的安全
（1）仓管员严格执行安全工作规定，切实做好防火，防盗等工作，每天检查仓库门窗，避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
（2）仓管员要妥善保管仓库的钥匙，不得交与他人保管，不得擅自加配钥匙，如有遗失应立即报告公司领导，否则，如因钥匙所导致的一切后果，由仓管员本人承担。除保管员外，仓库另备钥匙存在公司保险箱中，在特殊情况下，需仓库主管，领用单位主管共同申请领用，并同时登记，用完及时回交。
（3）仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接办妥之后，才可离开工作单位。
（4）未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺，规格或质量不合格和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，仓管主管和财务经理应负领导责任。
4.4不合格品处理
对不合格品参照《不合格品控制作业指导书》执行。
4.5 报废物料处理
参照《物料报废控制作业指导书》执行
4.6.仓库保管员的职责
1、做好入库检查保管出库复核工作，并应登记在册。每月一次盘点库存，做好报表。 2、负责材料的出、入库的清点及核对，保证入库物资与入库单上种类、数量相符，并做好帐务管理。
3、根据生产任务，准确、及时申报缺料单，保证生产的正常进行。 4、整理、整顿、清洁仓库及采购场所，保证整个仓库的卫生。
5、每日检查一次仓库五防措施，并认真填写《仓库___月份温湿度／五防检查登记表》发现问题及时解决。
6、钥匙专人保管，任何情况均不准外借。
7、保证仓库物资的安全，做到人离时关窗关灯锁门。做好防火、防潮、防盗等工作，确保物资完好无损。
8、其他人员不得单独入内，若质检需要，仓管人员必须在场。
9、严格遵守公司的各项制度，从严要求自己，不断提高工作能力，把工作做得更好。
第 7 页 共 8 页
作业指导书
4. 支持性文件
5.1. URK-QP-WL002 《产品仓储及防护控制程序文件》
5. 质量记录
6.1. URK-QR-WL001 《原材料送检单》 6.2. URK-QR-WL002 《入库单》 6.3. URK-QR-SC029 《领用申请单》 6.4. URK-QR-WL003 《产品出入库登记表》 6.5. URK-QR-WL004 《供方评价记录表》 6.6. URK-QR-WL005 《退库单》
6.7. URK-QR-WL006 《仪器出库申请核准单》 6.8. URK-QR-WL008 《原材料出入库台帐》 6.9. URK-QR-WL010 《领料单》 6.10. URK-QR-WL011 《待检品清单》
6.11. URK-QR-WL012 《仓库-月份温湿度／五防检查登记表》 6.12. URK-QR-WL013 《仓库库存盘点表》 6.13 .URK-QR-WL019 《货位卡》 6.14 URK-QR-WL022 《成品出库单》 6.15 《仓库电子台账》
第 8 页 共 8 页
2020年 ISO9001 体系文件全套-WI-WL004仓库管理作业指导书-物料部-安全管理作业指导书
