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ISO9001 体系文件全套-WI-WL004仓库管理作业指导书-物料部-安全管理作业指导书
（1.0版）
制订：
审批：
2020-1-1发布 2020-1-1实施
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作业指导书
URK-WI作业指导书 主题：仓库管理作业指导书 版本/修改状态 编制人 B/1 审核人 编号 批准人 URK-WI-WL004 制/修订日期 202x-02-08 页 数 06 目的
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资完好无损，根据企业财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本作业指导书。
1. 适用范围
本公司所设的原材料库、成品库、半成品库，本制度均适用。
2. 工作职责
3.1.根据本规定做好材料入库和出库工作，并使采购、储存、供应、销售各环节平衡衔接。 3.2.做好物资保管工作，如实管理好仓库实物、帐，经常清查、盘点库存后再采购，做到卡、帐、物相符。
3.3.做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
3. 作业流程
4.1.仓库物资的入库 4.1.1.外购原材料的入库
（1）外购原材料须经仓管员核对品名、规格、数量后填写《原材料送检单》经质检部门检验合格后，仓管员凭《入库单》（一式三份：仓库、采购、财务各一份）作为办理入库手续的依据。
（2）仓管员根据《入库单》的相应项目清点核点实物，确认无误后，在《入库单》上签名，做到货、单相符。
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（3）仓管员根据《入库单》登记仓库实物帐、并整理归类，填入《货位卡》。 4.1.2.成品入库
（1）生产部门根据质检部出具的《整机入库检验报告》，打印《入库单》（一式两联（一联交仓库，一联交生产留存，）对产品的品名、规格、型号、数量、机身号、检验日期、入库日期，交仓管员员、仓库主管签字、盖章，核对无误后在《入库单》上签名并办理入库手续。
（2）仓管员根据《入库单》，将实物核点入库，摆放整齐，做到货、单相符。 （3）仓管员根据《入库单》登记成品库帐薄，认真填写《产品入库登记表》、并填写货位卡
4.1.3.半成品入库
（1）生产部将装配、调试完毕并依次填写好《送检单》送质检部检验。
（2）质检员对半成品进行检测后，生产部填写《入库单》（一式三份：仓库、财务、质检各一份）。
（3）仓库主管对《入库单》及已检合格的半成品复核后，在《入库单》上签字。 （4）仓管员核对《入库单》及已检合格的半成品无误后，在《入库单》上签字，并办理入库手续。
（5）仓管员根据《入库单》，将实物核点入库，摆放整齐，做到货、单相符。 （6）仓管员根据《入库单》登记半成品帐薄。 4.1.4.待检品的处理
（1）生产部完成订单任务后的剩余半成品和长期滞留车间的在制品，质检无法及时检验，但又不能滞留车间需放于仓库的物品及售后服务部维修退回需入库的物品均须先填写《待检品清单》后方能入库。
（2）仓管员核对《待检品清单》及实物后在《待检品清单》上签字，做到实物与单相符。
（3）仓管员将待检品按类别入箱放置待检区。
（4）仓管员每周一《待检品清单》及全部待检品转交质检部进行检验，质检部将判定结果计入《待检品清单》中，仓管员按判定结果为合格品的办理入库手续，不合格品按《不合格品控制程序文件》处理。
4.15 物料退库
（1）生产完成后的剩余物料应该办理退库手续，生产人员填写退库单，填写退库原因。
转交检验部门。
（2）检验部门在检查物料的完好性，并在退库单上签字，退库单返回生产部门。 （3|）生产部门将（退库单一式两联，一联生产留存，一联退库单转交仓库）,仓库人员
核对无误后签字，将退库的物料记入货位卡上，并标记。
4.2.仓库物资的出库
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按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料 4.2.1.成品出库
（1）公司仓库成品的对外发放，由市场销售部填写《仪器出库申请核准单》（仪器）/《出库单》（诊断试剂）（一式四份：市场销售部、仓库、质检部、财务各一份）后按出货流程流转办理。
（2）仓管员根据手续齐全的《仪器出库申请核准单》（仪器）/《出库单》（诊断试剂）的要求，办理出库手续，仓管员与售后服务工程师（经办人）验货无误后，在《仪器出库申请核准单》/《出库单》上签字，做到物、单相符。
（3）仓管员根据《仪器出库申请核准单》/《出库单》，登记实物帐、销帐，并及时正确工整地填写《产品出库登记表》。 4.2.2.原材料出库： （1）生产领料出库 A、生产用料出库
a）生产车间及其他部门的的批量用料和零星用料，仓管员根据《领用申请单》发放。仓管员按手续齐全《领用申请单》的要求，对照物料清单，发放物料。
b）仓管员与经办人验货无误后，均在《领用申请单》上签字，仓管员在《仓库物料台账》做到物、单相符。
c）剩余原料、半成品、辅料由领取部门负责填写《退库单》，记录剩余数量、日期等信息，交检验部门检验合格，确认签名返回领用部门，由领用部门退还仓库，仓库管理员负责存放标记。
d）仓管员根据《退库单》登记实物帐、销帐。 B、生产工具、设备的领用出库
a）生产工具、设备的领用均由行政部根据标配购买，领取并发放。发放、登记原则按《固定资产管理制度》办理。 （2）外单位领料出库
a）外单位领料的由售后服务部填写书面《领用申请单》。
b）仓管员根据手续齐全的《领用申请单》，填写《出库单》（一式三份：领料部门、仓库、财务各一份），仓管员与经办人核对无误后均在《出库单》上签字。
c）仓管员根据《出库单》登记《仓库物料台账》\\电子台帐登记，实物帐、销帐。
4.2.3.半成品出库
（1）根据生产指令要求，领料人开具《领用申请单》，经生产部经理签字后，仓管员出库半成品，并与领料人核对无误，仓管员签字。
（2）仓管员根据《领用申请单》登记实物帐、销帐。
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