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采 购 制 度 及 流 程（试行）
一． 总则：
1. 为了规范公司的采购管理及采购工作，特制订本制度。 2. 本制度适用于公司采购部门日常采购及订单合同的签订。
二．请购单的接收及分发规定：
1、订购单的接收：
（1）采购部在接收请购订单时，应检查请购单的填写是否按照规定 填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循：物品名称、规格、技术参数等不完整清 晰不采购，库存已有的物资不采购的原则；
（3）需求单位下单前，应通知仓库管理人员核查请购物资是否有储
库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购申请单应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定：
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三．采购的原则：
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1.建立采购物品价格体系：
(1) 采购专职人员必须提供供应商的产品规格及产品价格给采购助
理，由采购助理做采购的价格体系，并实时更新完善。 (2) 采购人员应不定期的对材料市场进行调研，不断地开发新的供应
商。对相关供应商进行必要的实地考察并做分析报告。 2.严格执行市场询价议价流程：
新增物品的采购及合同的签订必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡品质、交期、价格及售后服务等基本的因素后，与供应商进行进一步的协商最终定价并上报审批。（临时紧急应急物品除外） 3.职责明确：
采购人员必须对货物的品质、数量、交货等问题进行跟踪并配合到货验收。如有问题及时地与供应商沟通协商解决。仓库或现场对到货品质、数量、规格型号没有异议签收后，采购凭入库及签收单做付款申请。 4.入库：
（1）采购物资到达仓库后，由仓库管理员按照采购清单验对到货物
品查验。（型号、规格、颜色等相关要求）
（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换
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货处理；
（3）采购所购物料须提供相应的合格证，第三方检测报告等相关资
料。如遇特殊情况应需提前告知需求部门。
（4）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库开具入库单。
四．采购方式：
1.对于长期合作且是合格供应商的由采供直接下单不需要在进行比价，采购每月与供应商核对订单数量即可。
2.新增物品的采购及合同的签订必须有三家以上的报价进行比对。并报公司审核通过后进行采购。
3.对于少量的物品采购应尽量安排在项目当地进行采购。并申报公司同意后执行。
五．供应商的分类及管理：
1.公司供应商体系分为三个类别：
A类：公司战略合作伙伴及公司认可的长期合作的合格供应商。(物
品的价格经公司认可)
B类：公司合作过但是付款方式不能按照公司的要求进行结算，服务
价格都能够满足公司要求的。
C类：公司有过合作，只作为公司应急现金采购的。
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采购制度及流程
