9.5高空作业管控5%9.6限入空间5%9
运行控制9.7消防安全管理5%1、从事高空作业的人员经过高空作业管理制度的培训；2、高空作业是否经过相关负责人的批准；3、现场作业人员是否正确使用坠落保护防护用品；4、5、是否定期对坠落保护防护用品进行检查和维护，并保留相关记录。1、限入空间是否有明显的标识；2、限入空间是否有详细清单及布局图；3、限入空间进入及救援设备设施是否有检查检验计划并按期执行；4、限入空间作业必须得到许可；2、限入空间作业所涉及到的所有角色均经过培训，具备相应的能力；3、明确限入空间作业各种角色的人员；4、确保救助人员能在规定的时间内实施救助。1、消防应急设施配备是否齐全，包括消防栓、灭火器、应急灯、应急疏散指示标识、应急药品等；2、动火作业是否经过相关负责人的批准；3、作业现场是否配备的灭火器等防护设施；各处室各处室各处室各处室各处室办公室办公室、各处室办公室、各处室办公室、各处室各处室各处室办公室、各处室办公室、各处室各处室全管理
4、动火人员是否具有相关的资质（例如电焊工是否持证上岗）。5、消防应急设施是否有完善的检测检验维护计划6、消防应急设施是否按检测检验维护计划执行1、现场噪音应控制在85dB（A）以下，若不能控制，则必须采取行政控制手段及个人防护用品；2、每年对工作场所的噪音进行监测、确定需要听力保护的区域及人员；噪音超标区域有明显的标识（强制佩戴保护用品标识）3、对工作于噪音超标区域的人员定期体检；4、员工正确佩戴听力保护装置；5、噪音检查设备进行维护及校正。1、对新使用的化学品进行定性与定量评估，并定期或在工艺发生变化时进行复查，确保员工接触环境的安全性；2、评估的方法满足法律法规的要求；3、对评估结果表明化学品的危害达到不可接受程度时，实施控制；4、安全淋浴和洗眼器的安装符合设计要求；5、对安全淋浴和洗眼器进行日常维护检查；各处室各处室各处室各处室办公室各处室办公室各处室办公室、各处室物流、生产9.8听力保护5%物流、生产物流、生产物流、生产各处室9.9化学品接触控制5%接触控制
9.10污水控制5%6、给员工配备的有效的个人防护用品，并明确的防护用品的使用要求，按照使用要求实施7、现场员工正确使用个人防护用品。1、废水源（生产过程、公用设施、卫生用水、雨水等废水）已经识别、对其影响进行评价并做记录；2、对污水的日常处理有完整的监测计划，并根据监测计划实施；3、由符合技术要求的技术人员实施监测；4、数据（监测或计算结果）能够证实排放物符合法律法规或公司闸口要求；5、污水管理人员的能力符合法律法规要求及公司相关要求；6、是否制定并执行了污水管理系统和处理设备的当前书面操作规程，包括正常和紧急情况下的操作规程；7、污水处理厂的操作人员是否具备该岗位所需的技能，并经过了相关的培训；8、制定并实施有关维护、检验/校准计划，确保污水管理、处理、监测和采样设备处于良好工作状态；9、按照规定的频次、使用正确的方法按时对所有环境设施进行测试各处室各处室综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部9.11固废物管控5%9.12安全检查5应急准备与响应7、出现的所有故障、偏差和问题及时纠正。1、现场有详细的，最新的固体废弃物清单，包括废弃物的产生和出处；2、有明确的、形成文件的固废物处理具体操作标准；3、固废物的处理符合法律法规的要求；4、固废物处理公司及处理设施满足法律法规的要求；5、现场的固废物按照指定的程序进行处理；6、固废物处理的记录完整。1、内部有详细的检查计划，并有完整的检查记录；2、对于检查发现的问题在规定的时间内完成整改。1、根据各区域风险分析，制定适用的应急预案；2、配备完善的应急物资，并对应急物资进行有效的管理3、应急救援组织中的相关人员具备相应的能力，并且能在规定的时间内到达事故现场；4、现场人员都能熟练掌握应急处理的相关要求；5、针对预案全年至少进行一次演习，并通过演习评审预案的可行性，必要时对预案进行完善。综合管理部办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室、各处室办公室、各处室各处室各处室各处室办公室、各处室11绩效监测和测量3事故、事件、不符合、纠正和预防措施2内部审核2%安全数据监测设备如：压力表、电流表、噪声监测仪、氨气浓度报警仪等监测环境、设备、设施安全性能等设备的维护保养校准管理。1、跟踪并及时提供二级、三级、四级安全、健康、环保事故的报告；2、确保事故分析能够准确找出根本原因；3、针对事故根本原因制定预防措施，并按计划实施，防止同类事故的再次发生；4、对于自查、本部、集团审核发现的问题能纠正完毕，且能制定完善的纠正措施防止不符合再次发生1、低温各部门每半年进行一次内部审核；1、管理部负责对低温本部各部门及各事业部安全、健康、环境管理进行内部审核，并在审核结束后5个工作日内出具审核报告；2、管理部全年至少完成一次对各部门的审核；3、各单位负责对审核发现问题的根本原因进行分析，针对根本原因制定可行的整改措施，并按计划实施措施，确保同类问题不再出现。1、各事业部组织本事业部全年开展情况的评审工作；办公室、各处室办公室办公室办公室、各处室办公室、各处室办公室管理部管理部各处室办公室14管理评审1%
环境、职业健康安全管理体系审核指导要求
