环境、职业健康安全管理体系审核指导要求
序号要素及占比环境、职业健康安全方针占比实施要点1、对公司的职业健康安全及环境管理方针进行宣传；2、确保全员熟悉公司的职业健康安全及环境方针。1、获取到所适用的所有法律法规，并对法律法规的适用条件进行评价，确定出内部使用的岗位或部门；2、将法律法规传达到适用的岗位，并按照法律法规的相关要求实施管理；—现场的工艺规程及管理文件符合所有的法律法规的要求；—现场有充分的数据说明实施情况完全符合法律法规要求。3、在内部针对新颁布的或更新的法律法规进行宣贯。1、每年对环境因素、危险源进行补充识别，并形成识别记录；2、识别过程中相关负责人员、相关岗位的人员参与；3、识别的危险源、环境因素不出现漏项；4、对识别出的危险源、环境因素进行正确的评价，确定处室重点危险源、重要环境因素。1、环境及职业健康安全目标指标与公司的方针保持一致的基础上与部门的实际情况相符；工作要求形成培训见证性材料，全员进行培训，每年一次培训。培训效果验证。责任处室办公室办公室、各处室办公室、各处室办公室、各处室品保品保12%2法律法规收集及合规性评价对相关岗位人员进行培训。形成见证性材料4%随时进行法律、法规清单的更新，每季度进行即可。危险源识别表，需要一些现场纸版的文件，由评审人员签字确定。在识别方案当中，明确需要评审的一些人员名单。组织机构图、职责分工。办公室办公室各处室各处室各处室3环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划5%办公室方案
4目标、指标与管理方案5%5资源、作用、机构、职责和权限2%2、环境及职业健康安全目标指标与重点环境因素/危险源相对应，经过部门内各层次讨论，并经第一负责人批准；3、环境及职业健康安全目标指标在部门内各个层次得到贯彻；4、有明确的为实现目标的方案，及为完成环境、健康、安全目标所需的人力、物力、材料资源；5、方案按照排期执行，并有人对方案的完成进行验证监督。1、部门负责人频繁参与环境、健康、安全管理工作，参与方式包括时间、资金、合作、配备人员、负责等；2、各级机构在执行环境、健康、安全工作中作用明确、职责分明、并作出书面规定；3、配备完善的管理机构，从事环境、健康、安全管理工作。能力：1、负责安全管理的人员具有相应的力2、从事特殊作业的人员具备相应的能力3、并且以上人员的能力要求能够在相应的管理文件中得到体现4、建立了完善的培训管理系统办公室班组内部进行相应的培训。或者是车间现场张贴相关内容。各处室办公室、各处室方案排期表，并且追踪落实完成情况办公室各处室安全管理人员的组织机构、岗位职责组织机构图各处室办公室相关资质证明，安全员从业资格证。特种作业人员操作资格证书。办公室各处室办公室、各处室办公室、各处室6能力、意识和培训5%5、相关人员得到应有的培训外来人员培训（施工队、外来参观人员、检查人员以及有业务往各处室（包括员工、外来人员）来人员。）6、现场的人员都得到操作规程班组级教育时的，进行操作规程的培训。各处室的培训并与有相应的能力。6
能力、意识和培训5%
培训：1、对所有新入职员工实施三级办公室、各教育，具体要求按照《三级教育处室卡》；2、制定本部门在职员工的安全培训矩阵，并按照培训矩阵实施办公室培训；3、培训结束后要对被培训人的培训效果进行验证，若仍未到达办公室、各相应的能力要求，则应继续进行处室培训。1、目标、管理方案及方案实施各处室结果在内部得到有效的沟通2、建立有效的信息反馈系统，每月的安全合理化建议，回复给提出人员是否采纳，形成相关材并对员工反馈的问题作出有效反各处室料。应1、在使用现场能够获得管理的各处室相关文件；2、各项工作记录保存完成，需各处室要时能够方便查阅；电机、叉车、压力表、计量表、储存罐、灌装机、包装机、库房1、对所有装置制定检测计划；物流、生产拉筋、消防设施、应急物资等。2、由具有相应能力的人员按计找相关方进行检测。物流、生产划实施检测；3、检测方法遵循法律法规、公物流、生产司规程的要求；4、检测记录说明位置点、监测监督报告、物流、生产结果和情况说明；5、现场所有的安全装置和设备维护良好，装置上有清楚的标签各处室或商标；6、安全装置的故障、误差和问检查记录表，各处室题能沟及时被发生并给予解决；7信息交流协商和沟通1%8文件、文件控制、记录控制1%9.1工艺安全5%全
9.2压力容器及其它特种设备5%7、员工有良好的安全意识，规程和防护措施得到实施；8、当贮存和使用时，高压气瓶处于安全管理状态，燃料气瓶与氧化气瓶隔离存放。1、所有压力容器包括租赁的容器有详细的检验计划，检查频次及检查方法符合法律法规、标准及公司规程的要求；2、检查人员具备必要的经验、技术能力；3、新容器在投入使用前是否经投入使用前的安全检测报告。过检查；4、检查报告应详细、完整，说明检查时发现的问题并纠正这些问题，纠正及纠正措施及时完成；5、所有的维修和改动遵照法律法规及公司规程的要求实施。1、所有的电力系统安全装置和设备制定了检验和测试计划，各种装置和设备包括各类中压、低压断路开关、保护继电器、发电机、变压器、配电盘、电机控制中心等；2、根据法律法规、标准规范及公司制度的要求，对测试、检验培训材料及操作人员进行培训；3、按照法律法规、标准规范和公司规程的要求，对装置和设备进行检测，检验和测试方法以及频次应当基于生产商的建议、基线数据以及现场和公司的规程和经验；各处室设备、生产设备、生产办公室设备、生产设备、生产设备、生产设备、生产、物流设备、生产、物流设备、生产、物流全
9.3电气安全5%9.4化学品管控5%4、对采取的纠正措施效果跟踪建立电气安全检查问题汇总表，并持续跟踪纠正。监测，改正所发生的问题；5、操作规程符合当前的设备情况，包括电气危险、瞬间危险、个人防护用品以及有关的服装规定；6、现场文件和研究应包括生产商关于电力系统主要设备的技术规范数据和图纸；7、对安全装置和电力系统设备进行良好的维护，主要包括：标签清晰可辨、机电控制中心和其他设备干净整洁、易于操作、接近高压设备受到严格控制、设备连接清晰、紧密。8、为电力系统配备了保护性维护系统；9、对系统进行保护性维护，包括主要电力设备如发电机、变电站和开关齿轮、还包括启动备用设备和保存闲置设备。1、形成详细的化学品清单，包括所有的生产过程、维护、清洗和实验室化学品；2、化学品标签要求得到有效实施，标签应包括：化学品名称、危险说明等；3、对接触化学品的岗位进行了关于化学品管理的培训；4、使用、储存化学品的场所可以获得可用的MSDS；5、外来人员带入现场的化学品得到有效控制。办公室、各处室各处室设备、生产、物流设备、生产、物流设备、生产、物流设备、生产、物流物流物流物流物流物流
环境、职业健康安全管理体系审核指导要求
