年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入 市场份额 公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下）： （单位：万元）
年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入 市场份额 第六部分 营销策略 战略定位咨询：
______________________________________________________________。 商业模式规划：
_______________________________________________________________。
长期战略顾问:
______________________________________________________________。
战略投资:
_______________________________________________________________。
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：
_______________________________________________________________。 如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）：
_______________________________________________________________。
在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：
_______________________________________________________________。
在广告促销方面的策略与实施：
_______________________________________________________________。
在产品销售价格方面的策略与实施：
_______________________________________________________________。
在建立良好销售队伍方面的策略与实施：
_______________________________________________________________。
产品售后服务方面的策略与实施：
_______________________________________________________________。
其它方面的策略与实施：
_______________________________________________________________。
对销售队伍采取什么样的激励机制：
_______________________________________________________________。
第七部分 产品制造
产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因）：
______________________________________________________________。
公司自建厂情况厂，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：
________________________________________________________________。
请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题：
_______________________________________________________________。
简述产品的生产制造过程、工艺流程：
_______________________________________________________________。
如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单及联系电话：
主要供应商
1
主要供应商
2
主要供应商
3
正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：
_______________________________________________________________。
产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施：
_______________________________________________________________。
产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？
_______________________________________________________________。
第八部分 管理与企业文化
一 管理：
请说明：为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。
公司是否通过国内外管理体系认证？
_______________________________________________________________。
公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制：
_______________________________________________________________。
公司是否考虑员工持股问题，请说明：
_______________________________________________________________。
公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容：
_______________________________________________________________。
公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明：
_______________________________________________________________。
公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法：
_______________________________________________________________。
请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：
_______________________________________________________________。
请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持? _______________________________________________________________。
二、企业文化 公司的经营理念:
_______________________________________________________________。 公司企业精神：
_______________________________________________________________。
公司的承诺:
对消费者：________________________________________。 对客户：__________________________________________。 对股东：__________________________________________。 对员工：__________________________________________。 对社会：__________________________________________。
第九部分 融资说明与退出机制
为保证项目实施，需要新增投资是多
少 万元，
新增投资中，需投资方投入 万元，对外借贷 万元，
公司自身投入 万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？
_______________________________________________________________。
请说明投入资金的用途和使用计划：
_______________________________________________________________。
希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？请说明原因：
_______________________________________________________________。
拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么?
_______________________________________________________________。
预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少？
_______________________________________________________________。
投资方可享有哪些监督和管理权力？
_______________________________________________________________。
如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？ _______________________________________________________________。
投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：
_______________________________________________________________。
在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）：
_______________________________________________________________。
需要对投资方说明的其它情况：
_______________________________________________________________。
退出机制：
A、IPO退出方式
_____________________________________________________。
B、兼并与回购退出方式
______________________________________________________。
第十部分 投资预算与财务计划
一、未来4年产值业绩预测
单位：万元 2014年 2015年 2016年 2017年 合计 销售收入合计 净利润 利润率 增长率 二、未来5年发展规划
年度 经 营 计 划 1、 确保完成销售收入_____万元，实现利润
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