4.3.3.3职责
总经理：负责目标、指标和环境管理方案的批准。
管理者代表：组织目标、指标的制定，负责目标、指标和环境管理方案的审核，并负责监督其实施。
相关部门：负责根据目标、指标制定相关的环境管理方案和具体实施。 总经办：负责组织实施环境管理方案及方案实施的监督及汇总。 4.3.3.4内容
1．制定目标、指标应考虑的相关事项： A． 应与环境方针保持一致性。 B． 遵守有关法律和其他要求。 C． 将重要环境因素反应出来。
D． 要考虑公司技术上、财政上及事业运行上的事项。 E． 考虑相关方的要求。
F． 考虑与自主管理基准的设定上的吻合性。 G． 考虑内部环境审核及第三方环境审核的结果。
2．制定目标、指标时，目标要具体，指标最好量化，当公司经营活动发生变化导致环境因素发生变化时，要及时对环境目标、指标进行修订。 3．每年在管理评审会上对目标、指标进行评审。 4.3.3.5相关文件
《目标、指标和方案管理程序》
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XXX公司 主题 4.4\\4.4.1资源、作用、职责和权限 编号 页码 版次 修改状态 01 第17页 共33页 A 0 4.4.1.1目的
明确环境管理体系中各相关单位的职责、权限、作用，以确保环境管理体系的实施、运行与维持，并达到持续改进的目的。 4.4.1.2适用范围
适用于本公司环境管理体系内所有相关单位、部门。
4.4.1.3内容
1. 环境管理体系结构见第10页环境管理体系结构图. 2. 环境管理体系的组织与职责： 总经理：
A． 本公司环境体系的最高负责人。 B． 负责贯彻执行国家的有关法律法规。 C． 负责批准本公司的环境方针。 D． 任命环境管理者代表。 E． 提供建立管理体系的充分资源。 F． 承担环境问题的全部责任。 副总经理：
在总经理的领导下，分担环境管理职责，辅助总经理工作，当总经理不在时，接受委托。 管理者代表：
A． 受总经理委托按标准要求建立、实施、维护环境管理体系。
B． 主持内部环境管理体系审核，向总经理汇报环境管理体系运行情况的评
审结果，以作为环境管理体系改进的依据，并综合汇总运行情况，为管理评审提供依据。 总经办：
A． 负责实施、维护符合ISO14001要求的环境管理体系。 B． 负责组织编写环境管理体系文件。
C． 组织内部审核工作并将审核结果递交管理者代表、总经理、作为管理评
XXX公司 主题 4.4\\4.4.1资源、作用、职责和权限 编号 页码 版次 修改状态 01 第18页 共33页 A 0 D． 审的依据。
E． 环境信息的内外部交流。
F． 对环境问题的纠正措施的实施进行监控，审核实施的结果。 G． 负责组织环境因素的识别、评价、法律法规的收集鉴定。 H． 负责方案的实施监督及其他规定的职责。
各部门：
A． 负责针对本部门的环境因素制定环境目标指标。 B． 负责拟订本部门的环境管理方案并执行。
C． 有责任维护公司的环境管理体系并对新发生的环境因素进行汇整，配合
品质部进行鉴定。 各级员工：
A． 了解自身工作对环境的影响。
B． 遵守与执行相关环境管理体系的要求。 C． 有责任维护环境管理体系和提出改善。 资源：
A． 从事内部审核的人员必须经过培训合格。
B． 公司应将环境管理的费用列入公司年度结算，确保环境改善的人力，财
务、技术支持。
4.4.1.4相关文件 《管理职责程序》 《资源管理程序》
XXX公司 主题 4.4\\4.4.2能力、培训和意识 编号 页码 版次 修改状态 01 第19页 共33页 A 0 4.4.2.1目的
通过对公司员工的培训，使员工了解环保法规，环境方针及公司的承诺，了解公司运作对环境的影响、紧急应变计划，从而实现环境目标指标。 4.4.2.2适用范围
从事对公司环境有影响的人员的环境教育培训 4.4.2.3职责
各部门：负责对培训需求的调查分析，并制定年度需求计划，安排培训并追踪、评估培训结果。
人事部：负责汇总培训计划并根据计划开展相应培训和对培训计划的追踪确认。 4.4.2.4内容
1．由总经办汇总公司培训的需求并送交人事部，由人事部制定全公司的培训计划。
2．应对每一有关职能及层次的人员进行培训，并使其意识到： A． 遵守与自己的工作、活动有关的规定以及环境手册的各项要求的重
要性。
B． 在各自所担当的业务中，存在着实际的或潜在的重大环境影响，以
及个人工作的改进给环境带来的好处。
C． 能满足环境方针的规定程序而决定的分工及责任，包括对紧急情况
的戒备。
D． 偏离规定的运行程序的潜在后果。
3．针对产生重大环境影响岗位的人员，组织专门培训，使他们具有一定的技术和能力。
4．对全体员工进行环境意识的教育，对培训的活动和效果进行跟踪和记录。
4.4.2.5相关文件 《人力资源管理程序》
XXX公司 主题 4.4.3.1目的
为确保公司全体员工和外部相关方了解本公司的环境方针，并获取外部、内部的环境信息和合理改善建议等。 4.4.3.2适用范围
适用于本公司内部及外部环境信息交流的管理。 4.4.3.3职责
总经办：负责内外部意见的接收处理、回复和传达。 各部门：负责相关信息的收集回复和传达。 4.4.3.4内容
A． 司建立有效渠道，保证各层次和职能部门间的内部信息交流。 B． 内部信息应妥善处理并及时将处理结果反馈给当事人。
4.4\\4.4.3信息交流 编号 页码 版次 修改状态 01 第20页 共33页 A 0 C． 通过有效途径与外部相关方进行信息交流，特别注意应定期与环保机关
沟通环保法规要求。
D． 对获取的各种信息应进行确认分析，特别要注意涉及到重要环境因素的
信息应重点处理，并记录其决定作为环境改善的重要依据。
E． 在信息交流的过程中，应注意对本公司环境方针、目标指标及公司环境
绩效的宣导，对客户应主动提供本公司的环境方针，告之相关环保要求以确保本公司的环境绩效得到有力的支持。
4.4.3.5相关文件 《信息交流管理程序》
XXX公司 主题 4.4.4.1目的
确保环境管理体系进行有效的策划、运行和控制。 4.4.4.2范围
与环境管理体系有关的文件。 4.4.4.3职责
a) 总经办负责文件和资料的综合管理；
b）管理者代表负责组织相关部门编写手册及程序文件；
c）各职能部门负责编制相关的管理文件和技术文件并保管本部门专用文件 及相关记录；
d）总经理负责手册及程序文件的适用性审查、批准和发布； 4.4.4.4内容 4.4.4.4.1环境手册:
阐述本公司环境方针，建立和实施环境管理体系的主要文件，规定了公司环境管理的基本要求，使公司的活动、生产及服务等都符合ISO14001标准要求及环保法规和其它要求的规定。
环境手册在公司管理者代表的主持下撰写或修订，由总经理批准后发行，环境手册是制定其它环境程序文件的基础，程序文件的内容不得与手册相抵触。 4.4.4.4.2程序
4.4\\4.4.4文件 编号 页码 版次 修改状态 01 第21页 共33页 A 0
公司环境管理体系手册
