PFMEA-公司生产场所客户XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目车型年/项目系统/子系统/部件/零件紧固螺丝XXXX车型FMEA ID保密等级EN-WI-PXXX受控2020.01.11XXXXXXXXXFMEA启动日期螺栓FMEA修订日期过程责任多功能小组XXXXXXXXXXXXX结构分析-Step2产品、元素或过程的系统结构过程(项目)系统、子系统部件元件或过程名称功能分析-Step3产品或过程的功能概述失效分析-Step4建立失效链(针对每一个产品或过程功能，分析潜在失效后果,失效模式,失效原因）风险评估-Step5识别针对失效原因和失效模式的控制方法改进措施-Step6确认减少风险的必要措施工艺步骤工序编号和名称过程项目功能过程元素(工厂、下游工厂过程步骤和产品的特性功能人、机、间接材料、加工项目、汽（定量值是可选的）、环境等车终端用户等)过程元素和过程特性失效影响FE失效模式FM严重失效原因FC度供应商没有遵循包装规范要6求/运输过程中刮破保护薄膜8供应商送错货或标识错误5供应商送错货或标识错误8供应商出货检验时未检出仪器只有分析材质成分功9能，无检测ROHS功能4贴错标签,位置放错5物料使用后未及时处理账目5未按先进先出原则发料6存放时间过长,防护膜破损5室内不通风不佳5室内不通风不佳6模具制作有偏差严重现行预防控制度探频现行探测控行动殊符号测优先特(可度制度级性选)AP特筛选预防措施探测措施责任人计划完成时间状态：开放状态完成状态取消状态改进措施描述实际完成时间特严探频殊重测AP度特度度性备注目视来料外包装无缺陷/原料无刮伤,无生锈作业员01 材料进料无漏检/错检核对材质证明与来料一致检测来料线径符合图纸要求检测材质成分符合标准要求分析材质符合ROHS环保要求核对标签与实物一致控制原料账目/标签与实物一致作业员02 材料保管领用控制原料按先进先出原则发料核对日期按先进先出发料控制表面无氧化生锈控制室内温度:38℃ max仓库环境控制室内湿度:80% max作业员核对室内湿度:80% max检验表面无氧化生锈现象核对室内温度:38℃ max核对账目与实物一致外包装破损/原料刮伤,生锈包装破损6858所有材料均要求有外包装,无外包装退货处理来料核对订单,送货单,材质证明书要求供应商提供出货检验报告并提供记录来料核对订单,送货单,材质证明书3目视/核对3目视/核对3目视/核对3目视/核对3目视/核对3目视/核对3目视/核对3目视/核对3目视/检验2检验/核对2检验/核对目视/3核对/检测322222222222LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL※※※★★★★★！★提供包装规范给供应商要求按规范作业核对材质证明,订单,送货单是否一致核对供应商提供的出货检验报告与记录核对材质证明,订单,送货单是否一致1.要求供应商提供第三方ROHS检测报告2.定期送往第三方机构进行ROHS检测仓管定期核对库存品进行抽查,盘点每天下班前对当天新增出入的帐单与实物盘查确认1次严格按照先进先出原则发料严格按照先进先出原则发料增加抽风机与空调装置增加抽风机与空调装置要求模具厂商对每批送过来的模具进行尺寸检验并提供检验报告到公司核对目视/核对目视/核对目视/核对目视/核对目视/核对目视/核对目视/核对目视/核对目视/核对目视/核对目视/核对目视/核对张锡昭沈伦玉董茂文董茂文孙维辉沈伦玉沈伦玉沈伦玉沈伦玉沈伦玉沈伦玉董茂文2020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/10完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态与供应商协商包依装规范作业供应商每批提供材质证明,公司每批抽检材质成分1.核对供应商提供的出货检验报告与记录2.公司每批加严抽检供应商每批提供材质证明,公司每批抽检材质成分1.要求供应商提供第三方ROHS检测报告2.定期送往第三方机构进行ROHS检测每月抽盘一次，每6个月全盘一次每天确认1次,每月抽盘1次，每6个月全盘1次每月核对系统帐单抽盘盘点一次每月对防护膜破损的原料重新包装增加抽风机,空调与温控计增加抽风机,空调与温控计公司模具按图纸中限尺寸设计,并要求模具厂商对每批模具进行尺寸检验并提供检验报告到公司核对2020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/1068589455655611112222222211111！1111111LLLLLLLLLLLL机械性能未能满足要求,导致退原材料送错货无法生产线径不合格XAN-252光谱分析仪机械性能未能满足要求,导致退材质成分未符合要求货不符合环保要求,违反法律法无法检出材质是否符合ROHS要规,导致客户要求赔偿,投诉,退求货发错物料,影响生产影响计划生产交期造成呆料,废料增多不能使用造成产品保存期限缩短造成产品保存期限缩短搓牙后外观及尺寸不符合图纸要求标签与实物不符账目与实物数量不符增加了库存成本表面氧化生锈室内温度过高室内湿度过高外观及尺寸不符合图纸要求签定环保协议/原材料批号9管理/要求提供第三方ROHS检测报告4仓管定期对库存品抽查5每月抽查账目准确率5每月抽查系统帐单6每月抽查系统帐单5增加抽风机或空调5增加抽风机或空调要求供应商对模具尺寸进行6中限管理并提供出货检验报告每隔两个小时对锁紧螺丝紧固一次每2H对产品外观及尺寸依图纸进行自检产品外观及尺寸符合图纸要求一次将原料装入冷墩机线模中，线模与线径间隙≤0.1mm，后由送料轮送至定位柱控制长设备自动进原料,冷墩,下料度，再由切刀切断后送至主模进行冷墩成型。头部韧性符合图纸要求头部流线符合冷墩要求测试头部不会断头测试头部流线符合要求03 冷墩成型3/16 一模二冲冷墩机搓牙后长度尺寸不符合图纸要求光钉长短不一6锁紧螺丝松动63检验2★定时对锁紧螺丝紧固一次目视/核对郑子良2020/3/10完成状态要求每隔两个小时作业员对锁紧螺丝紧固一次2020/3/10621L敲击模块金相测试仪作业员机械性能未能满足要求,导致退头部敲击后断头货机械性能未能满足要求,导致退头部流线断层货搓牙后外观及尺寸不符合图纸要求螺纹无法锁附到配件中外观及尺寸不符合图纸要求搓牙后牙外径偏大通规不通止规不止螺纹边缘有披锋，毛刺产品外观发黑，表面生锈表面硬度及芯部硬度偏高8头下R角偏小8一冲设计不合理6模具制作有偏差7冷墩时光钉直径偏大7牙板设计不合理，导致牙中径偏大。8修理模具R角位置8修改一冲相关尺寸要求供应商对模具尺寸进行6中限管理并提供出货检验报告777将主模模腔尺寸定义在中限并要求供应商提供检测报告退供应商修模并要求供应商提供检测报告将主模模腔尺寸定义在中限并要求供应商提供检测报告3检测3检测目视/2核对/检测333目视/核对/检测目视/核对/检测目视/核对/检测22222222222※※要求模具厂商对每批送过来的模具进行尺寸检验并提供检验报告到公司核对重新按要求设计一冲模要求模具厂商对每批送过来的模具进行尺寸检验并提供检验报告到公司核对将主模模腔尺寸定义在中限并要求供应商提供检测报告要求牙板供应商严格按标准要求设计牙板将主模模腔尺寸定义在中限并要求供应商提供检测报告首件检验100pcs合格后方可批量生产目视/核对目视/核对目视/核对目视/核对目视/核对目视/核对目视/检验董茂文高成董茂文高成董茂文高成李超文热处理供应商热处理供应商热处理供应商热处理供应商2020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/10完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态严格要求模具厂商按公司图纸尺寸制作结合经验重新设计一冲模具严格要求模具厂商按公司图纸尺寸制作公司模具按图纸中限尺寸设计,并要求模具厂商对每批模具进行尺寸检验并提供检验报告到公司核对要求牙板供应商严格按标准要求设计牙板并提供检测数据报告公司模具按图纸中限尺寸设计,并要求模具厂商对每批模具进行尺寸检验并提供检验报告到公司核对每次调机后先进行首件检验100pcs合格后方可批量生产,隔2H再检验1次每批产品需先清洗,待检验合格后方可进行热处理用温控表将回火温度控制在中间值并2H点检一次用调时器将时间控制在中间值用温控表将回火温度控制在中间值并2H点检一次外协回厂产品需放置在外协待检区,作业员依来料清单取样,检验合格后放置绿色合格标签并移至已检合格区内，不合格品放红色标签并移至不合格品区域2020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/1088677757888222222212221※1※11※1★1★1★11★1★1★LLLLLLLLLLL每2H对产品外观及尺寸依图纸进行自检产品外观及尺寸符合图纸要求一次04 辗制螺纹004车 搓牙机调整好牙板的固定板与活动振动盘设备自动排列光钉，经导轨送至板，使光钉经过牙板后辗制出牙板的固定板与活动板中间处进行辗制来的螺纹符合图纸要求。螺纹。无法满足螺丝通规要求无法满足螺丝止规要求螺纹无法顺利锁附到配件中7冷墩时光钉直径偏小5牙模调整不良7前处不干净8回火温度低于控制要求8渗碳时间不够5重新调试牙模7888热处理前先清洗，检验合格才能流入下一工序用温控表将回火温度控制在中间值利用调时器将时间控制在中间值利用温控表将回火温度控制在中间值3目视/检测2目视/检验3目视/核对3目视/核对3目视/核对作业员产品外观及硬度性能符合图纸目视检测产品外观及仪器检测产品硬度要求性能符合图纸要求电镀后表面发黑产品需先清洗,检验合格后才能流入下一工目视/检序验调整回火温度控制在中间值调整渗碳时间在中间值调整回火温度控制在中间值目视/检验目视/检验目视/核对网带式渗碳热处理炉产品表面硬度与芯部硬度需符合图纸工艺要求:表面硬度:HV450~550芯部硬度:HV280~38005 热处理产品从清洗区清除杂质后进入淬火炉进行渗碳淬火(预热区860℃-60/+20℃，保温区900℃ ±10℃，淬火区 860℃ ±10℃)保温时间:55±5分,后过清洗机清除容易造成产品断裂，影响锁附杂质，再经回火炉进行回火处理(预热区功能390℃ -30/+10℃，保温区390℃ ±10℃)保温时间:80±20分钟,后至下料装袋区将产品固定在专用夹具上并移至硬度机镜头下适当位置(需能够清晰看见产品的表面状况)后启动测试键，再对测试后的凹印进行测量，得到表面硬度表面硬度及芯部硬度偏低8回火温度高于控制要求漏检不良品流出厂外,导致客户投诉7同一时间产品批次过多，导致取样时漏掉取样依来料清单取样,检验后放7置判定标识并移至已检区作为区分3目视/检测2L★外协回厂产品需放置在外协待检区,作业员目视/检依来料清单取样，检验合格后放置绿色合测格标签并移至已检区作为区分热处理供应商2020/3/10完成状态2020/3/10721★L硬度检测(维式硬度计)无漏检/错检将产品对中剖开镶入镶块后移至硬度机镜头下适当位置(需能够清晰看见产品的表面状况)后启动测试键，再对测试后的凹印进行测量，得到芯部硬度产品外观及硬度性能符合图纸目视检测产品外观及仪器检测产品硬度要求性能符合图纸要求将产品固定在专用夹具上并移至硬度机镜头下适当位置(需能够清晰看见产品的表面状况)后启动测试键，再对测试后的凹印进行测量，得到表面硬度无漏检/错检将产品对中剖开镶入镶块后移至硬度机镜头下适当位置(需能够清晰看见产品的表面状况)后启动测试键，再对测试后的凹印进行测量，得到芯部硬度产品外观及性能符合图纸要求目视检测产品外观及仪器检测产品性能符合图纸要求错检7未依检验要求核对产品规格7依来料清单与公司图纸对产品外观及尺寸进行测量确认3目视/核对/检测2L★外协回厂的产品依来料清单与公司图纸对产品外观及尺寸进行测量确认规格目视/检测热处理供应商2020/3/10完成状态每批外协回厂的产品需依来料清单与公司图纸对产品外观及尺寸进行测量确认规格2020/3/10721★L作业员电镀后表面发黑产品外观发黑，表面生锈7前处理不干净7热处理前需清洗检验合格后才能流入下一工序3目视/检验2L产品需先清洗,检验合格后才能流入下一工目视/检序验外协回厂产品需放置在外协待检区,作业员目视/检依来料清单取样，检验合格后放置绿色合测格标签并移至已检区作为区分董茂文2020/3/10完成状态每批产品需先清洗,待检验合格后方可进行热处理外协回厂产品需放置在外协待检区,作业员依来料清单取样,检验合格后放置绿色合格标签并移至已检合格区内，不合格品放红色标签并移至不合格品区域2020/3/10721L漏检不良品流出厂外,导致客户投诉错检706 热处理进料检验同一时间产品批次过多，导致取样时漏掉取样依来料清单取样,检验后放7置判定标识并移至已检区作为区分3目视/检测2L★董茂文2020/3/10完成状态2020/3/10721L螺丝内部生产：将原料送入冷墩机成型后再转搓牙车间进行辗制螺纹。外部生产：对螺丝加硬后再电镀。(热处理要作业员求: 表面硬度:HV450~550,芯部硬度:HV280~380;电镀要求:膜滚动式自动电镀线厚:5~8um,盐雾:24小时无变化,氢脆测试要求合格,无断裂现象)
最终功能：
送客户处与配件硬度检测(维式硬度计)7未依检验要求核对产品规格7依来料清单与公司图纸对产品外观及尺寸进行测量确认3目视/核对/检测2L★外协回厂的产品依来料清单与公司图纸对产品外观及尺寸进行测量确认规格目视/检测董茂文2020/3/10完成状态每批外协回厂的产品需依来料清单与公司图纸对产品外观及尺寸进行测量确认规格2020/3/10721L电镀后表面发黑环规通规不通产品外观发黑，镀层起泡膜厚偏厚7前处理不干净7电流偏高7电流偏低7电镀前需清洗检验合格后才能流入下一工序3目视/检验222LLL★★电镀前需清洗检验合格后才能流入下一工序依作业指导书要求调整电流依作业指导书要求调整电流目视/检验目视/核对目视/核对电镀供应商电镀供应商电镀供应商2020/3/102020/3/102020/3/10完成状态完成状态完成状态每批产品电镀前需进行脱脂清洗检验合格后才能电镀依作业指导书要求调整电流并隔2H核对1次依作业指导书要求调整电流并隔2H核对1次2020/3/102020/3/102020/3/1077722211★1★LLL7调整电镀电流7调整电镀电流3目视/核对3目视/核对膜厚:5~8um
盐雾:24小时无变化
将产品投入滚桶中进行脱脂清洗(浓机械性能未能满足要求,导致退膜厚偏薄度:40~70g/L;温度:40~60℃;时间:17±1货分钟)后再电镀,将电镀后的产品放入烘箱入进行除氢处理(温度:200±10℃;时间:4H以上)
07 电镀烘箱度:HV280~380;电镀要求:膜厚:5~8um,盐雾:24小时无变化,氢脆测试要求合格,无断裂现象)最终功能：送客户处与配件组装，完成锁附功能电镀后产品需符合图纸要求:膜厚:5~8um盐雾:24小时无变化氢脆测试要求合格,无断裂现象将产品投入滚桶中进行脱脂清洗(浓机械性能未能满足要求,导致退膜厚偏薄度:40~70g/L;温度:40~60℃;时间:17±1货分钟)后再电镀,将电镀后的产品放入烘箱入进行除氢处理(温度:200±10℃;时间:4H以上)机械性能未能满足要求,导致退氢脆断裂货7锌离子浓度不够7除氢时间不够7除氢温度偏高或偏低7电镀后封闭未过好7调整锌离子浓度7控制除氢时间4H以上7严格按要求控制温度7重新过一层封闭7调整锌离子浓度签定环保协议/原材料批号9管理/要求提供第三方ROHS检测报告7电镀前需清洗检验合格后才能流入下一工序3核对/检测3目视/核对3核对/检测3核对/检测3核对/检测22222LLLLLLL★★★★★依作业指导书要求配置锌深度依作业指导书要求控制除氢时间4H以上并记录依作业指导书严格控制除氢温度依作业指导书要求过封闭依作业指导书要求配置锌深度1.要求供应商提供第三方ROHS检测报告2.定期送往第三方机构进行ROHS检测电镀前需清洗检验合格后才能流入下一工序目视/核对目视/核对目视/核对目视/检验目视/核对目视/核对目视/检验电镀供应商电镀供应商电镀供应商电镀供应商电镀供应商孙维辉电镀供应商2020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/10完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态依作业指导书要求配置锌深度并隔2H检测1次依作业指导书要求控制除氢时间4H以上并记录用温控器依作业指导书严格控制除氢温度依作业指导书要求过封闭依作业指导书要求配置锌深度并隔2H检测1次1.要求供应商提供第三方ROHS检测报告2.定期送往第三方机构进行ROHS检测3.对每批原料都需定性分析合格后方可使用每批产品电镀前需进行脱脂清洗检验合格后才能电镀外协回厂产品需放置在外协待检区,作业员依来料清单取样,检验合格后放置绿色合格标签并移至已检合格区内，不合格品放红色标签并移至不合格品区域2020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/1077777222221★1★1★1★1★LLLLL三价铬钝化将除氢后的产品进行三价铬钝化处理(时机械性能未能满足要求,导致退盐雾不合格间:25±5秒)后用离心干燥机烘干货7膜厚偏薄不符合环保要求,违反法律法规,导致客户要求赔偿,投诉,退未检出货电镀后表面发黑产品外观发黑，镀层起泡电镀原料购买时未进行六价铬定性测试分析。环保ROHS检测需符合环保ROHS要求用水煮测试检测六价铬定性不显红目视检测产品外观及仪器检测产品性能符合图纸要求将产品放于膜厚仪上，在电脑屏幕中能看到产品位置后启动测试按钮，膜厚仪自动测出数据将产品放于盐雾试验机V槽内,依盐雾测试作业规定设置相关数据后启动开关按钮,待需测试时间全部完成后检验产品表面有无异常,判定标准依(盐雾测试作业规定)用水煮测试检测六价铬定性不显红93目视/核对2！2020/3/10完成状态2020/3/10921！L作业员产品外观及性能符合图纸要求7前处理不干净3目视/检验22020/3/10完成状态2020/3/10721L膜厚仪漏检不良品流出厂外,导致客户投诉错检7同一时间产品批次过多，导致取样时漏掉取样列清单核对取样批次，检验7后放判定标识并移至已检区放置作为区分3目视/检测2L★外协回厂产品需放置在外协待检区,作业员目视/检依来料清单取样，检验合格后放置绿色合测格标签并移至已检区作为区分董茂文2020/3/10完成状态2020/3/10721L08 电镀进料检验无漏检/错检盐雾试验机7未依检验要求核对产品规格7依检验清单与图纸对产品尺寸作测量确认检测3目视/核对/检测2L★外协回厂的产品依来料清单与公司图纸对产品外观及尺寸进行测量确认规格目视/检测董茂文2020/3/10完成状态每批外协回厂的产品需依来料清单与公司图纸对产品外观及尺寸进行测量确认规格2020/3/10721L环保ROHS检测不符合环保要求,违反法律法规,导致客户要求赔偿,投诉,退未检出货误判品增多,成本增加尺寸数据输入有误9作业员对标准测试要求不熟悉9签定环保协议/要求提供第三方ROHS检测报告3目视/核对2LL！1.要求供应商提供第三方ROHS检测报告2.定期送往第三方机构进行ROHS检测调试完机器后，需再次确认屏幕上数据的正确性调试完机器并再次确认屏幕上数据的正确后，将已知的不良品放置在筛选机上进行校机，待能将所有不良品全数识别无误后再正式进行筛选目视/核对目视/核对孙维辉2020/3/10完成状态1.要求供应商提供第三方ROHS检测报告2.定期送往第三方机构进行ROHS检测3.定期对作业员进行专用培训每次调试完机器后，都需再次确认屏幕上数据的正确性后再正式运行工作调试完机器并再次确认屏幕上数据的正确后，将已知的不良品放置在筛选机上进行校机，待能将所有不良品全数识别无误后再正式进行筛选2020/3/10921！L作业员09 自动筛选光学筛选机无漏检/错检依图纸与客户要求,调试好筛选机6人为失误6换产品时重新输入数据3目视/检测2刘永2020/3/10完成状态2020/3/10621L将产品倒入振动盘内,由振动盘自动排钉,经导轨排列在玻璃圆盘上,绕所有光学镜头一圈进行识别筛选,由气枪将合格不良品流出厂外,导致客户投诉不能识别不良品品吹入合格槽内,不良品吹入不合格槽内.用筛板将产品上板排齐后,目视检测条错检件:在自然光或光照度在:400~600Lux之间(如40W 日光灯,距离2～3m),眼睛与被不良品流出厂外,导致客户投诉检测物件相距30~50cm,角度为30~45°的条件下，将筛板平行旋转360°,以便观察漏检产品的每个角度外观质量是否符合要求6调机失误6按已知道的不良品进行调机,校正3目视/检测2L目视/核对刘永2020/3/10完成状态2020/3/10621L6作业员未能完全识别不良品6针对特殊产品制定选别作业标准3目视2L★针对特殊产品制定选别作业标准,定期对检目视/核验人员培训对目视选别两小时,目视/核休息10分钟以缓解眼疲劳,优先使用设备筛对选打印核对、粘贴核对目视/核对刘永2020/3/10完成状态针对特殊产品制定选别作业标准2020/3/10621L10 目视选别作业员无漏检/错检6作业员疏忽、不良品目视难以识别6目视选别两小时,休息10分钟以缓解眼疲劳3目视2LLLLLLL★刘永2020/3/10完成状态目视选别两小时,休息10分钟以缓解眼睛疲劳,优先使用设备筛选2020/3/10621L作业员依包装规范贴好产品标签入库将磅好数量的产品装入包装袋中进行封贮存口后,贴上标签,入库进行贮存11 包装/贮存电子磅出货出错包装多数包装少数控制室内温度:38℃ max核对室内温度:38℃ max造成产品保存期限缩短控制室内湿度:80% max核对室内湿度:80% max用筛板将产品上板排齐后,在自然光或光照度在:400～600Lux之间(如40W 日光灯,距离2～3m),眼睛与被检测物件相距30～50cm,角度为30～45°的条件下，将筛板平行旋转360°，检察产品的外观质量,需符合图纸要求无漏检/错检不良品流出厂外,导致客户投诉通过测量工具或检测仪器依图纸要求对产品进行尺寸,功能,性能进行检测,需符合图纸要求标签与实物不符单重错误,备品未按规定数量放入单重错误,取样方式不正确室内温度过高室内湿度过高6标签打印错误66单重取样方法不正确,未按备品控制方案执行单重取样方法不正确,未按规定要求取样6核对包装清单打印标签66依包装作业指导书/产品包装备品数量管理规范依包装作业指导书/产品包装备品数量管理规范3检验/核对3检验/核对3检验/核对2检验/核对2检验/核对22222刘永刘永刘永沈伦玉沈伦玉2020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/10完成状态完成状态完成状态完成状态完成状态打印核对,粘贴核对,包装员自检,组长抽检依包装作业指导书/产品包装备品数量管理规范依包装作业指导书/产品包装备品数量管理规范增加抽风机,空调与温控计增加抽风机,空调与温控计2020/3/102020/3/102020/3/102020/3/102020/3/10666552222211111LLLLL依包装作业指导书/产品包装备品数量管理目视/核规范对依包装作业指导书/产品包装备品数量管理目视/核规范对增加抽风机与空调装置增加抽风机与空调装置目视/核对目视/核对5室内不通风不佳5室内不通风不佳5增加抽风机或空调5增加抽风机或空调仓库环境作业员判定失误6没有制定参照标准6针对特殊产品制定参照标准3目视2★现场张贴作业指导书,定期对人员培训目视/检测董茂文2020/3/10完成状态现场张贴作业指导书,定期对人员培训2020/3/10621L12 出货检验测量工具/仪器漏检7同一时间产品批次过多，导致取样时漏掉取样列清单核对取样批次，检验7后放判定标识并移至已检区放置作为区分依检验清单与图纸对产品尺寸作测量确认检测3目视/检测2L★出货的产品放置在出货待检区,作业员依出目视/检货清单取样，检验合格后放置绿色合格标测签并并盖合格章作为区分外协回厂的产品依来料清单与公司图纸对产品外观及尺寸进行测量确认规格依出货清单打印单据用双线封口机封口后再确认无漏失依交付管理程序作业目视/检测目视/核对目视/核对目视/核对董茂文2020/3/10完成状态出货的产品放置在出货待检区,作业员依出货清单取样，检验合格后放置绿色合格标签并加盖合格章作为区分，不合格品放红色标签移至不合格品区域并通知部门经理每批外协回厂的产品需依来料清单与公司图纸对产品外观及尺寸进行测量确认规格依出货清单打印单据,打单员自检,组长抽检用双线封口机封口后再确认无漏失依交付管理程序作业2020/3/10721L错检7未依检验要求核对产品规格73目视/核对/检测2LLLL★董茂文2020/3/10完成状态2020/3/10721L作业员13 出货货车单、物一致、按发货单准时交核对订单,送货数量,要求单、物一致、付给客户按发货单准时交付到客户处产品退货、客户抱怨单、物不一致,未按发货单准时交付客户5单据打印错误5产品包装漏失5延误交期5核对送货清单打印单据5封口后再次确认无漏失5依交付管理程序作业3目视3目视3目视222刘永刘永刘永2020/3/102020/3/102020/3/10完成状态完成状态完成状态2020/3/102020/3/102020/3/10555222111LLL
新版(七步法案例)PFMEA 紧固件 螺栓
