信 息 技 术 部 工 作 流 程
一、IT 专业技术岗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本发布管理流程……………………………………………………………………2 三、测试管理流程…………………………………………………………………………5
四、对外数据报送工作流程………………………………………………………………8 五、基础运营管理流程 …………………………………………………………………11 六、计算机桌面管理流程 ………………………………………………………………13 七、系统开发流程 ………………………………………………………………………17 八、数据库管理流程 ……………………………………………………………………19 九、网络管理流程 ………………………………………………………………………21 十、系统维护流程 ………………………………………………………………………25 十一、项目管理流程 ……………………………………………………………………27 十二、信息安全管理流程 ………………………………………………………………31 十三、需求管理流程 ……………………………………………………………………35 十四、需求变更管理流程 ………………………………………………………………38
一、IT专业技术岗位考核流程 1、各部门权限情况 总公司信息技术部
提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT 根据总公司要求上报工作月报 分公司IT管理部门 分公司IT考核结果确认
2、流程图
IT专业技术岗位考核流程分公司IT总公司信息技术部分公司IT管理部门考核数据上报上报工作月报收集各分公司月报数据提取服务管理系统数据是否有专项事宜考核数据否所有考核数据汇总、整理、分析是整理专项事宜完成情况数据考核数据整理、分析考核评价考核结果公示考核结果公示考核结果解释是对考核结果是否有疑问否结束3、流程说明
工作内容、流流程 程步骤 IT专每月业技考核数据上报 分公司IT 术岗前 位考核流考核数据整总公司信根据分公1、收集分公司报工作月报 月报 分公政策相违背 5号 在每月5号前上工作与总公司根据总公司要求司IT工作方向部门 性 输入 时效重要工作说明 输出 分公1、 分公司IT重要风险点 程 理、分析 息技术部 月报司ITIT工作月报 2、提取分公司IT服务管理系统数据 3、数据结果确认与分析 4、实施考核评价 司IT考核结果 2、 分公司工作压力超出人力预估 要求 工作月报 分公司IT服务管理系统数据 分公司IT管理部门 分公1、分公司IT管理部门确认考核结果，如有异议司IT考核进行反馈 考核2、总公司信息技结果 术部对有异议部分做出解释 反馈 考核结果公示 总公司信息技术部 —— .
4、流程信息清单
名称 工具 分公司IT工作月报 分公司IT月工作总结和计划.xls 二、版本发布管理流程 1、各部门权限情况 分公司管理部门
进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈
总公司管理部门
提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训 分公司IT
配合进行发布实施；核实发布反馈 信息技术部
提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告
2、 流程图
IT部门的工作流程、管理制度等
