附件3
（三）金属非金属地下矿山安全生产专项检查表
企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号 1 检查内容 是否按规定设置安全出口并保持畅通。 1.是否建立并形成完善的机械通风系统； 2.机械通风系统是否能实现反风并进行每年至少1次反风实验； 2 3.主要通风系统运行维护记录是否完整； 4.独头采掘工作面局部通风管理是否安全可靠。 单班井下作业人数在30人及以上的矿山，是否建立人员定位系统和3 监测监控系统。 检查情况 （1）金属非金属地下矿山通用检查项目
- 6 -
序号 检查内容 1.是否配备的自救器和便携式气体检测报警仪； 2.自救器和便携式气体检测报警仪是否符合规定； 3.是否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测。 检查情况 4 5 6 7 8 是否及时填绘与实际相符的矿山采掘工程图、井上井下对照图、通风系统图、井下避灾线路图等图纸。 井下防治水患、防中毒窒息、防矿井坍塌、防火灾等安全措施是否落实到位。 是否使用国家明令淘汰和未经检测检验合格的设备、材料。 井下使用动力线、照明线、带式输送机、风筒等设备设施是否具备 9 阻燃特性。 1.乘载人员的提升罐笼（平衡用钢丝绳和摩擦式提升机的提升用钢丝绳除外）和斜井人车的钢丝绳，是否每半年检验一次； 2.提升系统是否每年检测一次； 3.检测报告是否报送当地安全监管部门。 10
提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置，并保持完好； - 7 -
序号 11 12 13 14 15 检查内容 1. 是否制定并严格落实井下动火作业工作票制度； 2.井下动火作业安全监护是否落实到位； 3.是否执行井下禁止吸烟的规定。 矿山安全监测监控系统是否完善，监测监控设施是否正常运行。 检查情况 是否落实爆破器材库和爆破作业安全管理。 是否在未设计批准区域组织生产、建设。 废弃的井巷、硐室、采场和盲巷是否按要求采取封闭或封堵措施， 未经批准严禁人员进入。 16 排土场排洪、排水及拦挡设施、排土作业是否符合设计和规程规定。 （2）金属非金属地下矿山采空区专项检查项目 矿区范围内采空区各类资料是否齐全，是否清楚以下基本情况： 1 1.地质（工程地质、水文地质）情况； 2.分布位置（平面拐点座标、空区顶底板高程）； 3.空顶面积、空区体积、矿柱尺寸；
- 8 -
序号 4.形成时间、空区积水； 检查内容 5.及顶板冒落、地表塌陷等地压活动。 检查情况 2 是否绘制采空区现状图、井上井下对照图、采掘工程平面图等图纸。 对大面积采空区是否编制治理方案和应急预案。 1.落实治理措施情况； 2.落实治理资金情况； 3.是否确定完成时限并按时完成治理。 是否存在开采保安矿柱等违规行为。 工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过300米的矿山是否建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度。 采空区地表塌陷范围内是否设置了生产、生活设施。 是否在塌陷影响范围外设置了围栏和警示牌。 3 4 5 6 7 备注：企业根据采空区治理现状编制采空区治理情况汇报材料，并上报省安全监管局。
- 9 -
附件4
（四）金属非金属露天矿山安全生产专项检查表
企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号 1 2 检查内容 1.是否按设计遵循自上而下分台阶（层）开采； 2.是否采用掏底崩落、掏挖开采、不分层的一面墙开采。 1.是否按要求采用中深孔爆破； 2.台阶高度是否不超过20m。 1.是否实行机械铲装； 3 2.是否采用机械二次破碎作业； 3.是否按规范设置挡车器并确保完好有效。 4 5 6
检查情况 1.边坡、排土场等安全管理措施是否落实到位； 2.阶段高度、平台宽度、边坡角及防排水系统等是否满足设计要求。 采用平硐运输时是否参照地下矿山安全生产标准对平硐进行管理。 是否及时填绘与实际相符的矿山总布置图、采剥工程现状图等图纸。 - 10 -
非煤矿山安全生产各类专项检查表
