出差管理制度
一、总则
为规范×××××有限公司出差费用的管理，控制费用支出，确保公司对内对外活动的顺利进行，特制订本制度。
二、出差审批
（一）工作人员因公出差，必须履行出差申请、审批手续。 （二）工作人员因公出差，必须事先经过本部门领导和(或) 公司领导的批准。未经批准擅自出差者，一律按违纪处理，并不得报销所有费用，特殊情况由总经理决定。
（三）一般工作人员出差，出差时间在三天以内的(含三天)，由部门经理签批“出差审批单”后报分管领导批准。
（四）部门经理(含副经理)以上人员出差，不论天数多少，都必须事先经过分管领导批准。
（五）副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差，须经总经理批准。
（六）工作人员需要出差时，必须事先填写“出差审批单”，并且按上述程序经有关领导批准。不发生或少量发生差旅费用的当天往返的短暂外出，可以不办理此手续，但需要填写“员工外出登记表”。
（七）经过有关领导签字批准的“出差审批单”，是申请出差借支款的依据。工作人员的出差借支金额，不得超过出差预计费
用。
（八）工作人员出差回公司后，必须按规定时限结清出差费用。“出差审批单”是“差旅费报销单”的附件，无“出差审批单” 的“差旅费报销单”，部门经理不得予以初审，公司领导不予签字，财务部门不予审核、报销。
三、交通费报销规定
（一）出差乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间(按票面时间确定)在火车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买硬席卧铺票。
（二）副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差，可以乘坐飞机。公司高管以下人员出差乘坐飞机，按从严控制原则办理；出差路途较远或出差任务紧急的，须经总经理书面批准方可乘坐飞机。
（三）可乘坐飞机出差的人员，其乘坐飞机往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费报销限额的范围之外凭据报销。
（四）出差乘坐长途汽车按实报销：路程在500公里以上的地区(不通火车的)可以报销卧铺票，并每次报销60元的补贴，乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。
（五）出差乘坐轮船的，除总经理外报销二等舱以下的船票。 （六）出差人员乘坐各类包车，未经总经理书面批准不予报销。
（七）市内交通费(不含出租车费)
1、出差人员乘坐公交车辆，可在每人每天20元的报销限额内据实报销。
2、参加会议、培训学习、进修和出差人员由公司自派交通工具或由接待单位提供交通工具的，不得再报销市内交通费；若确需乘坐市内公共汽车，可核实后凭据报销市内交通费，但不得超出每人每天20元的报销限额。
（八）出租车票，实行从严控制、从严审核。确因工作需要而乘坐出租车，须经部门经理批准，特殊情况由公司分管高管领导确认,并实行限额控制、报销：
1、项目所在地内出租车票原则上不得报销；
2、县级城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天20元；超出20元而不足30元的，其超出部分按50％报销；超出30元以上的部分不予报销。
3、大中城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天30元；超过30元而不足60元的，其超出部分按50％报销；超出60元以上的部分不予报销。
4、特大城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天100元；超过100元而不足150元的，其超出部分按50％报销；超出150元以上的部分不予报销。
5、长期派驻外地工作人员，出租车费报销限额按上述标准减半执行。驻外机构配备交通工具的，原则上不得报销出租车费。
6、携带行李乘坐公共交通工具出差，可报销住处或公司至
某上市公司行政管理制度之出差管理制度.doc
