2、资金条件。省教育厅对高等教育教学条件重视，拨出了专项奖补资金帮助建设。我校每年对于实验室建设都有专项的 经费预算。 3、基础条件。我校新校区建设已基本成型，新建的实验实训场地综合条件良好，便于施工。 1设备招标采购。通过公开、透明的方式，多方面比较，选定设备供应商，签订供货合同。此项工作包含软硬件采购：硬件为电脑50台，以5000元/台计，共25万元，两台服务器，以20000项目实施主要 内容及相关预算 元/台计，共4万元，投影仪一台，需8000元，电脑桌椅53套，以1500元/套计，共79500元；软件拟采用北京中长石基有限公司的酒店管理系统软件，版本为Opera PMS V5 (Full Service)，软件授权使用费为60万元。以上软硬件采购总体预算合计为万元。 2.设备安装调试。督促供应商按期供货，做好设备的查验工作。确定安装公司。此项工作的材料费与工程费统一外包给综合布线公司，总体预算费用为5万元。 3.对专业教师的培训：软件公司派工程师对软件进行安装调试，随后对专业教师进行至少15天的软件使用培训。此项工作预算为7万元。 项目进度与 计划安排 项目风险与 不确定性项目申报阶段。 设备招标采购阶段。 设备安装调试阶段。 设备投入使用 本项目的主要风险和不确定性在于招标采购阶段，严格按照河南省政府采购管理办法及财政资金管理办法规定通过采取公开、透明的采购方式，可有效规避风险。 本项目建成并投入使用后，可满足旅游管理、酒店管理两预期个专业每年150人的相关教学需要，缩短学生进入酒店的培经济 训时间，节省企业的培训费用。同时还可对外开展短期的酒店社会管理系统培训，培训能力按每期30-50人，需时15天计算，效益 每年可培训600-1000人，能大大提高本地区酒店行业信息化管理水平。
附件2
2016年项目支出预算明细表
单位：万元
明细支出项目 项合 计 0 5 7 目1.设备购置 支2.材料费 出3.维修费（工程费） 项 明4.委托业务费 目细出预5. 预算 6. 算及测算依金额 7. 1.设备购置费包括软件和硬件设施购买费用：硬件测为电脑50台，以5000元/台计，共25万元，两台服务以20000元/台计，共4万元，投影仪一台，需8000算器，据软件拟采用北京中长石基有限公司的酒店管理系统软及件，版本为Opera PMS V5 (Full Service)，软件授权使用说费为60万元。以上软硬件采购费用合计为万元。 明 2.材料费与工程费合一外包给综合布线公司，预估费用为5万元。 据 依元，电脑桌椅53套，以1500元/套计，共79500元；3.委托业务费主要为软件公司的培训费（需软件公司派工程师对专业教师进行至少15天的软件使用培训）、软件安装调试费用，预估为7万元。 附件3
项目支出绩效目标申报表
（ 2016年度） 项目名称 项目类型 项目属性 高校基础条件建设奖补专项 学校教学实验室建设 资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 1、满足酒店管理、旅游管理两个专业每年150学生的学习需要； 目 2、满足社会上每年1000-1500人的酒店管理师等职业资格培训需要； 标 一级 指标 二级指标 三级指标 新增、升级改造设备及家具（台数） 数量指标 新增及升级改造实验室（个） 质量指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 时效指标 设备验收通过率 项目支出预算年末执行率 项目完成时间（2016年12月） 6月资金执行率（%） 9月资金执行率（%） 12月资金执行率（%） 设备采购是否采用政府采购，保证设成本指标 备采购成本相对合理 设备购置成本 1 100% 50% 70% 100% 是 指标值 实施单位 项目期 万元 万元 0元 设备采购节约率（%） 受益专业数 受益学生数 开设课程数 实验项目数 课程人次数 课程学时数 经济效益 指标 课程人时数 科创项目数 效 益 指 标 科创人次数 科创人时数 学业竞赛情况 社会培训 社会效益 指标 取得的成果数 标志性成果 其他影响 生态效益 指标 设备节能情况，节能降耗是否达标 碳排放量达标情况，比改造前是否减少，减少率 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 项目持续发挥作用期限（年） 对学校未来可持续发展影响 师生对设备购置的满意程度 酒店管理、旅游管理 100生/年 2门 8个 150人/年 50学时/年 50学时/年 酒店管理师等职业资格培训 1-3个教改课题 15年 100%
河南省教育厅办公室 2015年9月17日印发
OPERA酒店管理系统实训室改造 - 图文
