（中控室设备安装）质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核检查表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 19001-2016、GB/T 审核日期： 审核员： 45001-2020体系文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 ISO GB/T GB/T 45001-2020检查内容 适用 文件 9001:2019001-2016条款 提问 15条款 条款 4.2.1 4.4.4 4.4职业健康安全◆组织是否有文件的 ◆与管理体系相关的文件有多少? 总则 环境管理 管理体系文件 管理体系?相关文件是◆与受审核部门相关的文件是多少? 体系文件 否齐全?文件是书面形◆组织结构图、管理方针、三同时报式还是电子形式? 告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系文件是否 ◆管理体系文件的内容是否满足GB/T 覆盖了标准的适用要19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 素(或过程)并符合其要19001-2016、GB/T 45001-2020的要求? 求?要素(或过程)之间◆一体化管理体系要素(过程)间的逻相互作用关系是否给辑关系、文件的接口是否清楚? 予确定及描述? ◆查询相关文件的途 ◆有否规定查询相关文件的途径? 径 ◆文件是否便于查阅? …… …… …… …… …… 文件 查阅 √ √ √ √ 现场 检查 √ √ 检 查 结果记录 √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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中控室设备安装质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表
