S5-设备管理

过程导向的检查提问表

过程名称 过程类型 涉及的程序 序号 1 2 4 设备管理 过程责任人 时间 屠国皇 审核员 姚秋玲 S5 2017．07.27（13:00~17：00） 生产设备(治工具)管制程序书 提问的问题 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 是否识别关键的过程设备，为机器/设备的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面性预防性维护系统？ （查关键设备清单，保养计划） 预防性维护系统是否至少包括： --有计划的维护活动？ --设备、工装和量具的包装和防护？ --关键生产设备更换零件的可获得性？ --维护目标的文件化、评估和改进？(维护目标需包括OEE、MTBF、MTTR) ---定期对维护计划进行评审，未达成的采取纠正措施。 ---周期性检修 （查年度保养计划，备品备件清单，维修申请及记录，点检、保养记录、维护目标统计/改进记录） 是否利用预知性维护方法以持续改进设备的有效性和效率？ （查维护项目/频次的调整记录） 是否为工具和量具的设计、制造和验证活动提供适当的技术资源？（查相关图纸，数据的设计资料、验收记录） 是否建立和实施生产工装管理的系统，包括： --维护、修理设施与人员？（查 培训资料）

涉及的条文 5.1.1.3 7.1 事实记录 是，各岗位说明书 是，资源充足 是，查看现场对关键设备进行了标识；及维护保养计划表及实施记录 状态 Ok Ok Ok 8.5.1.5 5 抽看生产设备的年度保养计划表，及实施表都有按要求执行；易损件有备品清单及更换计划 Ok 8.5.1.5 6 8.5.1.5 是，查看设备维护保养计划表和实施记录，有按要求执行 ok 7 是，查看量具的验收记录 8.5.1.6 Ok 8 8.5.1.6 是，查看生产工装清单，及维护保养计划表、易损工具，及更换计划;维修工具清单已明确标识 ok

过程导向的检查提问表 --储存与修复？(储存环境、维修/保养记录） --工装准备？（模夹具制造申请单，模具开制计划，模/夹具检验报告） --易损工具的更换计划？（查易损件的更换计划或寿命规定） --工具设计修改的文件，包括工程变更等级？（查更改记录） --工具的修改和文件的修订？（查更改记录） --工装标识，如序列号或资产编号，明确其状态，如生产、修理或处置？（查模具状态标识） 9 如果任何工作被分包，是否实施监控工装管理活动的系统？ （查监视活动的记录：模夹具制造申请单，模具制造商调查表/评审表，合格模具制造商一览表，等） 当有客户提供工装模具时，是否对工装模具也应进行永久性标识,确保财产权得到清楚的界定。（查顾客工装、模具的标识） 本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？

暂无分包 NA 8.5.1.6 10 查看现场，顾客财产未明确标识 NG 8.5.1.6 11 OEE,MTBF,MTTR，三个指标每月都统计分析 ok 5.1.1.2/10