公司流程管理手册
一、 流程管理基本概念
流程管理基本概念包括什么是流程、流程的作用与价值、流程的要素、流程的分类、流程管理等内容。
1、基本概念。 流程：流程是为客户创造价值的一系列行为的组合，是由输入而产生输出的一系列行为、任务和决策。因此,流程是价值在组织内流动的过程,对组织结构的合理设置有至关重要的影响.
核心业务流程:是指那些直接与客户相关的、能够直接影响到客户满意度的、通常是跨边界的流程。
流程标示：是指使用专业的工具和符号来标示现有流程,即表示物料和信息是如何从输入到输出一步一步流动的。通常,标准的流程标示应包含流程的操作者、流程的输入和输出、流程内的步骤和德为，以及流程内的断点。
流程分析:是指根据对现有流程的标示,结合流程的断点分析,判断现有流程的有效性、效率、客户满意度，寻找流程改善的方法。
流程改善：是指使用专业的工具，结合对现有流程的分析，寻找流程改善的方法，以有效提高流程的有效性、效率、客户满意度。
2、 流程的作用和价值
流程是一个组织中的神经系统,是内部信息传递、工作分工协作的主要保障条件。通常我们说的职责不清晰，不是职责范围不清晰，而是流程中的职责不清晰。
3、 流程的四大要素
流程包含四个基本要素，分别是流程的输入、流程的输出、流程的中间环节、每个环节的责任人（部门或职位),如果流程这四个要素不完整,则流程是不清晰的。
(1)流程的输入
就是流程从什么时间、什么环节开始，它意味着起始的条件和步骤.流程的输入和流程的输出构成流程的边界,换句话说就是这个流程是用来解决哪些问题.
(2）流程的输出.是流程最终带来的结果是什么,流程输出结果可以是单个的，也可以是多个的；可以是显性的,如报告、表单等,也可以是隐性的，如人员观念的改变。
(3）流程的中间环节。就是流程分为多少个步骤来完成。如第一步是什么,第二步是什么，一直到最后一步是什么.
（4)每个环节的责任人。就是流程中每个中间环节或者步骤由谁（部门、职位)来完成。 4、 流程的分类
我们将流程分为核心业务流程、关键支撑性流程、操作性流程。
（1)核心业务流程是价值实现过程中必不可少的流程。比如：市场、工程管理、设计管理的流程。
（2)关键支撑流程是公司价值实现过程中,起间接支撑作用的必不可少的流程。如人力资源的招聘流程、财务部的预算流程等.
（3）操作流程就是核心业务流程、关键支撑性流程中的具体环节或具体事务的处理流程.比如人力资源部的入职流程等.
5、流程管理的内容
包括流程标示与建立、流程审核与修改、流程发布与实施、流程优化与完善。
二、 流程管理原则 1、 理论联系实际原则
要结合流程管理的一般原则和公司的实际操作,形成自己特色的流程管理. 2、 分级管理原则
将公司的流程分为公司核心业务流程、关键支撑的业务流程、操作流程三大类。公司核心业务流程由人力资源部归口管理、关键支撑流程由各部门自己管理、操作流程由主要职位负责管理。
3、 最佳实践原则
就是流程设计要结合内外部最佳的操作实践参考,保证固化的是相对比较高效、科学的工作模式。
三、流程管理的责任划分
在流程管理的责任划分为：领导者、归口管理部门、流程制定者、流程操作者、流程操作审核者.
1、 流程管理领导者
负责这个流程管理工作的领导.具体职责为:
? 流程设计和改善整体策划，确定业务发展方向和组织关键改善领域。 ? 对核心业务流程设计和变革的基本思路进行审核. ? 对核心业务设计过程中部门间的重大分歧进行决策。 2、归口管理部门
负责协助流程管理领导者进行流程设计和改善整体策划,教授流程管理理念、方法和工具，流程汇总、归档、发布。具体职责为：
? 负责流程设计和改善的整体策划，提供系统方案，组织有关人员达成共识,并在领
导指引下分派各部门关于流程设计或改善的工作。
? 教授流程管理理念、方法和工具，保证相关人员对流程管理有正确的认识. ? 负责收集、汇总、印发各部门流程，并定期进行汇编。 ? 对各部门编制的流程进行初审和提出意见。
? 对流程的修订、补充和废止进行初审和提出意见. ? 在需要时协助有关部门组织、协调制定跨部门流程。 ? 对自己制定流程的修订、补充和废止提出意见。 3、具体流程负责组织和个人—-流程制订者
流程制定者为各部门或者职位，负责具体流程的制定.主要职责为:
? 负责对所负责的流程进行策划、标示、组织讨论、达成共识、形成标准的流程文件
提交发布执行。
? 协调处理该流程在执行过程中出现的各种问题，保证该流程运作通畅。 4、 流程操作者
流程操作者是相对于流程制定者而言的，一个部门或职位可能既是流程制定者也是操作者。流程操作者要根据既定的流程来完成相应的工作。具体职责是：
? 根据流程制定者的要求参与流程制定的讨论，提供专业建议。 ? 按照既定的流程来完成工作。
? 将流程执行过程中发现的问题反馈给流程制定者。 5、 流程制定检查者
就是对流程具体执行情况进行监督检查。每一个具体流程的制定者就是流程的执行检查者。流程归口部门、人力资源部负责对整体流程运行情况进行检查。
四、流程建立、标识
流程建立过程是一个自上而下的过程，即先建立公司层面的核心业务流程,再到关键支撑的业务流程，再到操作性流程。
流程分为以下几个步骤:建立流程结构图、流程标识、流程审核。 1、 建立流程结构图
流程结构图将描述清楚各级流程和相关关系。没有流程结构图的流程是没有系统化的流程.流程结构图必须理顺流程之间的逻辑关系,以下是公司的流程结构图.
流程结构图建立的步骤是：
第一、流程收集和人员访谈。通过现有流程的收集,并与相关人员讨论,确定需要哪些流程保障；时同讨论业务发展中主要的改进领域和改进方向,确定应该主要改进和完善的流程是哪些。
第二、设计流程结构图初稿。根据收到的资料和人员访谈，设计出初步的公司流程结构图,清晰流程相互之间的内在逻辑关系，并交给公司管理层审阅。
第三、流程结构图讨论与完善.召集相关部门负责人，讲解业务运营流程结构图设计的思路和原因,听取反馈意见，并进行必要的修改和改善。
第四、业务运营流程结构图审定。将修改完善的流程图交公司管理层审定。
第五、业务运营流程完善任务分配。根据审定的业务运营流程结构图,将其中所有的流程分给相应的部门去完成初稿。
2、流程标识
（1)流程的标识符号及说明
图形符号 名称 开始框 结束框 处理框 判断框 工作路径 换页连接 多文档 文档 自动工作路径 定义 表示流程的开始 表示流程的结束 表示对事件和结果的处理过程 用来根据给定的条件是否满足，决定执行两条路径中的某一路径,用于审核、选择 表示流程执行的路径，箭头代表方向 不同页的连接 工作过程中需要提交的多种文档 工作过程中需要提交的文档 工作中自动形成的工作路径,比如机器自动完成的 (2)流程标识
也就是如何将流程画出来，这个环节首先要确保流程要素完整,其次是注意规避流程标示的常见问题。
流程标识要注意的几个问题
? 流程是怎样开始的？也就是在接收到什么指令，或者在什么流程启动条件下，启动
了这个流程。
? 流程由谁开始的？也就是起始环节为哪个部门、职位在接收到指令或者在流程启动
公司流程管理手册【呕心沥血整理版】
