某购物广场公司风险分级管控体系实施
指南
济南银座济阳购物广场有限公司
二〇一八年三月
目 录 1.适用范围 ........................................... - 1 - 2.编制依据 ........................................... - 1 - 3.总体要求、目标与原则 ............................... - 2 - 4.职责分工 ........................................... - 2 - 5.术语和定义 ......................................... - 4 - 6.信息收集 ........................................... - 6 - 7.危险源辨识 ......................................... - 7 - 8.风险评价和分级 .................................... - 10 - 9.风险控制措施策划 .................................. - 10 - 10.变更管理 ......................................... - 14 - 11.持续改进 ......................................... - 14 - 12.公告警示 ......................................... - 15 - 13.记录管理 ......................................... - 15 - 14.考评奖惩 ......................................... - 15 - 附件 ................................................ - 15 -
风险分级管控体系实施指南
1.适用范围
本实施指南适用于行业企业的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《中华人民共和国消防法》
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局（2007）第16号）
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）
《山东省安全生产条例》
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）
《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》中《有色行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（安监总管四〔2016〕31号）等。
《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T-9006
《重大危险源监督管理规定》
《职业健康安全管理体系 要求》GB/T28001-2011
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB／T13861—2009 《企业伤亡事故分类》GB6441—1986
《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》 3.总体要求、目标与原则
风险分级管控是实现关口前移，精准监管、源头治理、科学预防的有效手段，企业作为安全管理的主体，必须明确安全管理职责，对危险源进行重点管控，采取各种措施积极主动治理隐患，将危险消除在萌芽状态，切实消除重大伤亡事故，夯实安全基础。
对危险源、危险作业的管理，应遵循“分级负责，及时申报，控制重点，措施到位”的原则，严格按照企业内部关于重大（要）危险源管控相关要求落实执行。企业应积极利用信息化手段，做好隐患、不安全情况的数据统计与分析，根据数据准确指导风险分级。各企业在风险分级管控方面要把握重点突出的特点，加强企业内部的风险管控，要根据企业现场管理情况，采取有效措施进行有效监督及管控。 4.职责分工
4.1 团队组建
企业应成立以主要负责人为组长的体系建设和运行领导机构，成员至少包括分管领导、科室负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作；
各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立体系建立各级工作小组，负责本区域的体系建设的实施；
基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工等应全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识
某购物广场公司风险分级管控体系实施指南
