申请人: 审批流程 信息管理部: 部门负责人： 完成情况 ERＰ管理员: 总经理: 公司领导: 申请人确认: 备注: 1、本表格得申请流程请参照系统资料修改流程说明。 2、本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。
第四章 惩罚办法
一、考核部门：信管部于次月１0日将上月考核资料交总经理审批后执行相应得奖惩措施。 二、考核职责：
1 、部门负责人考核职责:?l )业务部门负责人负责对本部门单据录入、审核得及时性、准确性进行考核，并提供考核依据。
2 )财务部门负责人负责对财务数据录入、审核得及时性、准确性进行考核,并提供考核依据。?２ 、信息管理部考核职责：负责对财务及业务各模块单据录入、审核得及时性、准确性进行考核,并提供考核依据。?三、惩罚内容：?（一）单据录入及时性:? 1 、《EＲP岗位职责》 要求各部门按该时间点完成,如各项硬件软件环境均运行正常而录单不及时,一张单据罚款１0 元。
２ 、手工单据在特殊情况下己实施完毕,但未能在12 小时内补录ＥRP 单据,则每张单据罚款10元。
3 、每月2６日,信管部清查未执行得单据,确认该单据属于当月应执行但未执行,一张单据罚款１0元。 (二）数据录入正确性:
1 、下游单据在制单过程中引用上游单据数据时，发现其数据错误导致下游工作无法继续,由其通知信管部人员进行核实情况,如情况属实,则每张单据罚制单人员5元,审核人员10元。
(三)EＲＰ帐号权限:
1 、超过部门所属模块使用其她部门帐号制单或审核单据者,每发现一次对其处以２0元/次罚款。?(四)手工单据填写规范性:
手工单据未按管理规定要求填写,如制单人与主管领导属同一人签字，由信管部查实该情况后,制单人罚款１0 元,主管领导20 元。?(五）安全管理:? ＥRＰ 系统各岗位人员
应保管好自己得帐号及密码,不得将自己得帐号及密码透露给她人使用，若透露给她人所造成得损失，由透露方承担相关得责任，同时对其处以100 元/次得罚款。 (六）结账工作或调账:
１ 、财务部负责业务端及财务端结账,月结账应为每月10日下班之前结上月帐，季结账应为下季度首月得1２日下班之前结上个季度得账(年结账除外），若未在规定时间内完成结账得,每发生一次扣2０0 元。
2 、在月末结账时,相关操作人员应本着认真、负责、细致得态度,积极配合，确保ＥRＰ结账工作得按时顺利进行。结账过程中检查出得问题以书面单形式进行确认，次月10日汇总后送交总经办,若检查出来得问题未书面提交,经信管部核实,每发生一次扣款10元。 3 、在月末结帐时,信管部人员未经所属领导审批私自调整帐务数据，每发生一次扣款100 元。
(七)罚款款项归属:
所有罚款得款项均交财务部保管，3个月内，若被罚者未出错,则将所罚款项退还,若被罚者仍然出错，则将所罚款项得7０％奖励给发现错误得操作人员,剩余得30%作为工会经费。
(八）本奖惩办法经总经理批准并下发后生效。
第五章 修订
本制度由信管部制定并实施，经公司领导批准发布后立即生效,信管部日后可根据实际情况对本制度进行完善与修订,修订后得新版本将于公司领导批准后自动生效,旧版同时停用。?
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