ZBA/QSE/CX15—2005 工程质量检验程序 版本:B/0
工程质量检验程序
1目的
对产品的特性进行监视和测量，以验证产品质量是否符合要求。 2范围
适用于公司原材料、半成品、成品的监视和测量的控制。 3术语
3.1检测：本程序中指的是“检验和试验”。
3.2工序：根据施工特点将施工过程划分为若干个操作阶段，每个操作阶段为工序。工序是工程施工的基本环节。 一个分项工程可能包含有多个工序。
3.3过程检验：在某一工序进行之中，或上道工序完成后将转入下道工序时所进行的检验。 3.4最终检验：即分部、单位工程质量验收，是工程交工验收前对工程质量进行的最后检验，是对工程整体性能的全面检验。
3.5质检员：持有质量检验员上岗证且经公司、区域/专业公司授权，对指定的工程项目的质量具有否决权和放行批准权的工程质量检验人员。
3.6见证检测：由监理单位或建设单位与施工单位相关人员到现场共同取样，由具备相应资质等级的质量检测单位进行的检测。 4 职责
4.1公司工程技术管理部为本程序的主管部门，负责监督、检查区域/专业公司和项目部对工程质量检验工作的实施。
4.2区域/专业公司负责监督、检查所属项目部对工程质量检验工作的实施。 4.3项目部负责工程的检验和试验的具体实施。 5程序 5.1工作流程图
施工准备 不合格进货物资检验合格 退货 不合格按不符合控制程序处理 不合格按不符合控制程序处理 不合格按不符合控制程序处理 上道工序检验 合格 过程检验 下道工序检验 合格 最 终 检 验 合格 交 工 验 收 182ZBA/QSE/CX15—2005 工程质量检验程序 版本:B/0
5.2基本规定
5.2.1项目质检员必须持有上岗证，且不能同时兼任项目上的其它技术工作； 5.2.2检验、测量和试验设备必须满足现行《计量管理手册》的要求。 5.2.3项目部各人员的质量责任应明确,具体详见《施工质量责任制》 5.3工程质量检验 5.3.1进货检验
具体执行《物资采购控制程序》。 5.3.2过程检验
5.3.2.1施工的各工序应按相应施工技术标准进行质量控制，未经质检员签字，不得进入下道工序施工。
5.3.2.2在工序中，施工班组应照规定进行自检。质检员进行巡检，发现质量问题及时向施工班组提出，并下发“整改通知单”，限期整改，确认整改情况。并将质量问题记入到“不合格汇总表”，同时进行统计分析，以确定是否需要采取纠正措施（同类不合格或质量通病累计发生三次以上的应采取纠正措施）。工序完成后，施工班组在自检合格的基础上，由班组长通知质检员、专业技术员进行专检。质检员依据相关的技术标准、规范等对工序的施工质量进行全面检查，如一个检验批的所有工序质量合格，质检员在“检验批质量验收记录”上认可。如工序质量不合格，执行《不符合控制程序》。专检合格后才能进行下道工序的施工。
5.3.2.3项目部需外委的检测项目，由专业技术人员编制“检验和试验委托单”、“焊缝质量检验委托单”、“理化试验委托单”，经质检员签字确认后，由质检员进行委托.对于国家规定的见证检测的项目，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场见证取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 5.3.3紧急放行
5.3.3.1如因特殊需要，应检项目来不及检验，在满足下述条件的情况下，经质检员、项目技术负责人、项目经理、监理（建设）单位代表同意，可以转入下道工序：
a)对放行的产品做出可追溯性标识，以确保该产品在以后的检验中一旦被确认为不合格时，可以追回；
b)对放行后的产品进行质量检验，必须是可以做到的。
5.3.3.2质检员、项目技术负责人、项目经理、监理（建设）单位代表如同意紧急放行，应在“产品紧急放行报审表”上签字，并标明紧急放行的部位。紧急放行必须得到上述所有人员的一致同意，只要有一人不同意，该产品不得做紧急放行处理。
5.3.3.3产品在紧急放行后仍需在适当的时机按原标准进行检验，若检验不合格，执行《不符合控制程序》。检验时机应在“产品紧急放行报审表”上说明。 5.3.3.4 “产品紧急放行报审表”由项目技术员编制。 5.3.4最终检验
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最终检验即分部工程和单位工程的质量检查验收。
5.3.4.1项目部在过程检验全部完毕，且检验和试验结果全部合格后进行分部工程和单位工程的自检。分部工程和单位工程的自检应由项目经理组织项目技术负责人、专业技术人员和质检员进行检查。
5.3.4.2分部工程在项目部自检合格后，报请监理（建设）单位进行分部工程验收；单位工程在项目部自检合格后，向监理（建设）单位提交竣工报告，监理(建设)单位同意竣工后,由建设单位组织监理单位、设计单位、当地质量监督站和施工单位的项目经理、项目技术负责人、项目质检员参加工程交工验收。对于公司直管工程和公司重点工程，公司工程技术管理部应派人参加,区域/专业公司所管工程，由区域/专业公司派人参加,并应“工程验收记录表”。
5.3.4.3最终检验的具体内容和依据的技术标准，执行质量计划中的最终检验计划。 5.3.4.4最终检验如达到合格标准，项目经理在相应工程质量评定表上签字认可，并注明日期。如果发现不合格品，按《不符合控制程序》进行处理。
5.3.4.5工程竣工后，公司直管项目部和区域/专业公司职能部门应及时将“交工验收证明书”(复印件)和“单位工程质量竣工验收记录”，报公司工程技术管理部。 5.4检验和试验状态的标识
5.4.1对检验和试验的产品（包括材料、设备、半成品、成品）加以标识，以表明产品处于何种检验和试验状态（未检、已检待确认、合格、不合格、紧急放行）。 5.4.2进货物资的检验和试验状态的标识执行《物资采购控制程序》。 5.4.3工程的检验和试验状态的标识工作，由项目质检员负责。
5.4.4过程检验和试验状态的标识按工序进行，最终检验和试验状态的标识按分部、单位工程进行。
5.5工程质量定期检查
5.5.1公司组织的工程质量定期检查：
5.5.1.1对于区域/专业公司及所管工程，公司每半年组织一次工程质量检查，公司重点工程为必查工程。对于公司直管工程每季度组织一次检查。检查由公司工程技术管理部组织。 5.5.1.2 检查内容见“工程质量检查记录表”,其中现场质量管理制度按照《工程质量管理制度》执行，质量责任制按照《施工质量责任制》执行。 5.5.1.3检查方法及结果处理
a) 施工现场质量管理和工程质量按“工程质量检查记录”进行检查、记录。 b) 对检查中发现的不合格现象，检查组下发“整改通知单”，责令区域/专业公司、项目部限期整改，并进行验证，同时将整改措施及验证结果上报公司工程技术管理部。
c)公司将发现的质量问题汇总到“不合格汇总表”，并进行统计分析，如需采取纠正措施，执行《纠正措施实施程序》。
d)按照《工程质量奖罚条例》，现场检查和整改情况，将作为公司对各区域/专业公司、直管项目部的考核指标。
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5.5.1.4 对区域/专业公司职能部门的检查详见“公司技术质量管理检查记录表”。 5.5.2 区域/专业公司范围的工程质量定期检查：
5.5.2.1 区域/专业公司每季度组织一次工程质量检查。检查形式、检查内容、检查结果和处理方法由区域/专业公司自定，但全年检查的项目覆盖率应达100%。
5.5.2.2 检查结束后，区域/专业公司进行总结，对发现的问题汇总到“不合格汇总表”，并进行统计分析，视情况采取纠正措施。每季度写出书面总结报告，报公司工程技术管理部。
5.5.3 项目部的工程质量定期检查：
5.5.3.1 工程项目部每半月组织一次工程质量检查（工期较短的工程项目至少组织二次检查<过程、竣工>）。检查形式、检查内容及检查结果的处理方法由项目部自定。 5.5.3.2 对发现的不合格及时采取纠正，并汇总到“不合格汇总表”，项目部每一个月对发现的不合格进行统计分析，对于同类不合格或质量通病累计发生三次以上的应采取纠正措施。
5.5.3.3 项目部应将每次检查情况形成书面检查记录。
5.5.3.5 公司、区域/专业公司、项目部三级组织的质量检查不可互相替代。 6相关文件
6.1《物资采购控制程序》（ZBA/QSE/CX10—2005 ） 6.2《不符合控制程序》（ZBA/QSE/CX16—2005） 6.3《纠正措施实施程序》（ZBA/QSE/CX17—2005 ） 6.4《施工质量责任制》（ZBA/QSE/ZD18—2005 ） 6.5《工程质量管理制度》（ZBA/QSE/ZD19—2005 ） 6.6《工程质量奖罚条例》（ZBA/QSE/ZD20—2005 ） 7记录
7.1检验和试验委托单（ZBA/QSE/CX15-1） 7.2焊缝质量检验委托单（ZBA/QSE/CX15-2） 7.3理化试验委托单（ZBA/QSE/CX15-3） 7.4 产品紧急放行报审表（ZBA/QSE/CX15-4） 7.5工程质量检查记录（ZBA/QSE/CX15-5） 7.6工程验收记录表（ZBA/QSE/CX15-6）
7.7公司技术质量管理检查记录表（ZBA/QSE/CX12-8） 7.8整改通知单（ZBA/QSE/CX16-3） 7.9不合格汇总表（ZBA/QSE/CX16-5）
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检验和试验委托单（ZBA/QSE/CX15-1）
委托单位：（盖章） 检验和试验项目 检验和试验依据 合格标准 工程量 要求检验时间 要求完成时间 说明：
委托人： 联系人： 日期： 联系方法： 制表：
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