◆预期用途中是否说明了产品的适用人群？是否对其中的易感人群（不宜HACCP计划\\终产 使用本产品的人群）作了特别的说品特性描述 明？ 7.3.5.1流程图 ◆流程图的基◆流程图是否清晰、准确和详尽的列HACCP计划\\工艺 本要求 出了加工的所有步骤和环节？ 流程图 ◆组织是否绘制了食品安全管理体系HACCP计划\\工艺 覆盖的产品或过程的流程图？ 流程图 ◆流程图的内◆适宜时，流程图的内容是否包括： 容 ① 操作中所有步骤的顺序和相互关HACCP计划\\工艺 系； 流程图 ② 源于外部的过程和分包工作； ③ 原料、辅料和中间产品投入点； ④ 返工点和循环点； HACCP计划\\工艺 流程图 HACCP计划\\工艺 流程图 HACCP计划\\工艺 流程图 查看《产品描述》 查看标签中的过敏原信息。 是 是 是 是 是 是 是 是 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 ⑤ 终产品、中间产品和副产品放行点HACCP计划\\工艺 及废弃物的排放点。 流程图 7.3.5.2◆过程步骤和◆是否有描述各工序相关参数的工艺HACCP计划\\工艺过程步骤控制措施的描文件（工艺描述）？是否与流程图、 描述 和控制措述（工艺描述）实际情况相符？ 施的描述 内容及要求 ◆描述的详略程度，是否能保证实施HACCP计划\\工艺 危害分析时的需要？ 描述 ◆控制措施是否包括但不限于下列措 施： 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 是 是 是 ① 拟包含或已包含于操作性前提方HACCP计划\\工艺 案的控制措施； 描述
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查看《操作性前提方案》的规定 ② 过程流程图里规定步骤中应用的HACCP计划\\工艺 控制措施； 描述 ③ 应用于终产品中作为内在因素的HACCP计划\\工艺 控制措施； 描述 ④ 由外部组织（如顾客或主管部门）确定的、且将包含于危害评价的任何HACCP计划\\工艺 控制措施；如法规中规定的食品添加描述 剂的添加量。 ⑤ 应用于食品链其他阶段（如原料供应商、分包方和顾客）的实施，并预HACCP计划\\工艺期包含于危害评价中的控制措施。如 描述 通过标识提醒顾客产品对易感人群的影响，以防止危害发生。 ◆工艺描述的内容是否包括过程参HACCP计划\\工艺数、工艺控制方法及要求以及工作程 描述 序？ ◆是否适时对工艺描述进行了更新？ SOP 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 是 是 查看《HACCP计划书》 检查配料是否按规定进行。 是 检查《合格供应商名录》、《供应商审核记录》、《承查看《供应商管理程序》、包商承诺书》、顾检查供应商的管理、《承包商管理程序》、《顾客满意度调查承包商的管理，顾客客满意度/投诉调查程表》、《客户投诉的管理是否按规定进序》、《承包商管理程序》 处理记录》 行。 是 查看《HACCP计划书》 是 暂时未更新 是 7.4危害◆危害识别和◆是否识别出了流程图中每个步骤中HACCP计划\\过程 分析 可接受水平的的所有潜在危害？ 危害分析 确定 ◆危害识别时,是否考虑了如下信息： a)原料、辅料、食品接触材料本身的食品安全危害及其控制措施，生产过HACCP计划\\过程程引入、增加和控制的食品安全危害， 危害分析 以及对组织控制范围外食品安全危害的控制措施。
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查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 是 b) 本组织的历史经验，如本组织曾发HACCP计划\\过程 生的食品安全危害。 危害分析 c) 外部信息，尽可能包括流行病学和HACCP计划\\过程 其他历史数据。 危害分析 d) 来自食品链中，可能与终产品、中HACCP计划\\过程间产品和消费食品的安全相关的食品 危害分析 安全危害信息。 ◆是否指出了每个食品安全危害可能HACCP计划\\过程 被引入的步骤？ 危害分析 ◆在识别危害的同时，是否确定了危HACCP计划\\过程 害的可接受水平？ 危害分析 ◆终产品的可接受水平是否通过以下一个或多个来源获得的信息进行确 定： 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 是 是 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 是 是 是 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 是 是 是 由销售国政府权威部门制定的目标、HACCP计划\\终产 指标或终产品准则； 品你特性描述 ◆危害评价 ◆是否描述了危害评价的方法？ 危害识别评估程 序 ◆是否根据危害发生的可能性和危害危害识别评估程后果的严重性来确定危害是不是显著序 危害？是否考虑了发生概率、交叉污 HACCP计划\\危害染的风险、侵入或污染步骤、残存和分析 繁殖的可能？ ◆是否记录了食品安全危害评价的结HACCP计划\\危害 果？ 分析 ◆控制措施的◆是否针对已评价出的危害选择了适HACCP计划\\危害 选择和评价 宜的控制措施（或控制措施组合）？ 分析 ◆是否对控制措施的有效性进行了评
查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 查看《HACCP计划书》 是 是 是 是 第 23 页 共 66 页
价？ ◆是否对所选择的控制措施进行了分HACCP计划\\危害类，以决定是否需要通过操作性前提 分析 方案或HACCP计划对其进行管理？ HACCP计划\\危害◆是否将对控制措施进行分类的方法分析 判断树 和参数形成了文件？是否保存了控制 危害识别评估程措施评价结果的记录？ 序 ◆关键控制点CCP的控制措施是否由HACCP计划来管理？其余危害的控制HACCP计措施是否由操作性前提方案OPRP来\\CCP&OPRP 管理？ 划查看《HACCP计划书》 是 查看《HACCP计划书》 是 查看《HACCP计划书》 查看《操作性先提方案》 是 是 是 是 是 是 是 7.5操作◆操作性前提◆食品安全小组是否识别并建立了操HACCP计划\\OPRP 性前提方方案的内容 作性前提方案OPRP？ 案的建立 ◆操作性前提方案是否至少包括下列 内容： ① 由操作性前提方案控制的食品安HACCP计划\\OPRP 全危害； ② 食品安全危害的控制措施； HACCP计划\\OPRP ③ 能够证实操作性前提方案HACCP计划\\OPRP (OPRP(s)) 实施的相关监视程序； ④ 当监视显示操作性前提方案失控HACCP计划\\OPRP 时,采取的纠正和纠正措施； ⑤ 职责和权限； ⑥ 监视的记录。
查看《操作性先提方案》 查看《操作性先提方案》 查看《操作性先提方案》 查看《操作性先提方案》 查看《操作性先提方案》 HACCP计划\\OPRP HACCP计划\\OPRP 查看《原料检验记录》、《配料记录》、查看《操作性先提方案》 《烤炉记录》 查看《操作性先提方案》 是 是 ◆操作性前提方案OPRP是否得到了HACCP计划\\OPRP 第 24 页 共 66 页
确认、批准？ ◆是否定期对操作性前提方案OPRPHACCP计划\\OPRP 进行验证？ ◆操作性前提◆操作性前提方案的主要内容： 方案涉及的项水质控制程序 目 ①由每个方案确定的食品安全危害。 卫生清洁效果程 序 ② 控制措施。 卫生清洁效果程 序 查看《验证确认记录》 是 查看《操作性先提方案》 查看《操作性先提方案》 是 是 ③ 监视程序 良好生产操作程 序 查看《操作性先提方案》 是 ④ 当监视显示失效时，所采取的纠正良好生产操作程 和纠正措施。 序 ⑤ 职责和权限。 良好生产操作程 序 查看《操作性先提方案》 查看《操作性先提方案》 是 是 ⑥ 监视记录 化学品控制程序 7.6 HACCP◆HACCP计划◆HACCP计划是否包括包括下列内计划的建的框架 容： 立
检查原料的验收是否按照验收流程进行；查看《原料检验记烤炉的检测是否按规录》、《烤炉记录》、定进行；内包装车间《内包装消毒记的消毒是否按规定进录》。 行。 是 第 25 页 共 66 页
FSSC-22000 V5(1)食品安全内审检查表
