◆食品安全管理体系策划是否受控？更改期间食品安全◆文件的更改是否受控？ 管理体系的完整性是否得到了保持？ 文件管理程序 查看文件的受控状态 是 食品质量安全手◆是否明确规◆是否有清晰的组织结构图？ 册 定了组织的组织结构、职责、◆相关职能部门或岗位的职责是否得食品质量安全手 权限 到规定并形成文件？ 册 5.4职责和权限 ◆各部门、各类人员的职责、权限及沟通程序 ◆有关职责、权相互关系是如何传达的？ 限如何传达到◆各类人员是否明确完成职责任务与位的 绩效评估 实现食品安全方针之间的关系？ ◆食品安全小组组长的职责 权限 查看组织结构 查看岗位职责说明书 查看岗位职责说明书 查看岗位职责说明书 查询实际的组织结构 询问相关责任人的职责权限 询问相关责任人的职责权限是如何传达的 询问相关责任人的职责权限是否明确 询问食品安全小组组长如何领导小组成员工作 询问食品安全小组组长组织培训的情况 询问食品安全小组组长如何管理食品安全体系 是 是 是 是 a管理食品安◆是否管理食品安全小组并组织领导全小组，并组织 其工作？ 5.5食品其工作 安全小组b确保食品安组长 全小组成员的◆是否确保食品安全小组成员得到相 相关培训和教关培训和教育？ 育 c确保建立、实◆食品安全小组组长是否对体系的建施、保持和更新 立、实施、保持负责？ 食品安全管理
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体系 d向组织的最高管理者报告◆是否向最高管理者报告食品安全管食品安全管理 理体系的运行情况？ 体系的有效性和适宜性 ◆组织是否有沟通的程序？程序中是◆是否制定了否对沟通的方式、内容作了规定？程 沟通的程序？ 序制定过程中是否听取了员工意见？ ◆是否与供方和分包商进行了沟通？ ◆是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通的内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及适 宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈？ ◆外部沟通的◆是否与食品主管部门进行沟通。 内容与要求 ◆是否与对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关 方进行交流？ ◆外部沟通是否能确保给组织的产品 提供充分的食品安全方面的信息？ ◆当已知的食品安全危害是由食品链中的其他组织控制时，是否要求这些 组织给本组织提供充分的食品安全危
询问食品安全小组组长向最高管理者回报情况 是 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 是 是 查看《信息沟通控制程 序》 是 5.6沟通 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 是 是 是 是 第 7 页 共 66 页
害方面的信息？ ◆沟通时是否做好了记录。 检查外部沟通的记录 抽查客户信息调查表中客户对食品安全的要求 是 ◆是否通过外部沟通，获得了顾客和 主管部门对食品安全的要求？ ◆是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职 责和权限？ ◆是否就影响食品安全的事项进行内 部沟通？ ◆食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但 不限于以下方面： ◆产品或新产品； ◆原料、辅料和服务； ◆内部沟通的内容与要求 ◆生产系统和设备； 是 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 是 是 第 8 页 共 66 页 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 是 是 是 是 是 是 是 ◆生产场所，设备位置，周边环境； ◆清洁和卫生方案； ◆包装、贮存和分销系统； ◆人员资格水平和（或）职责及权限 分配； ◆法律法规要求； 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 查看《信息沟通控制程 序》 询问食品安全小组成员，在食品安全沟通工作中起到的作用 查看管理评审中输入的部分 是 是 是 是 是 是 ◆与食品安全危害和控制措施有关的 知识； ◆组织遵守的顾客、行业和其他要求； ◆来自外部相关方的有关问询； ◆表明与产品有关的食品安全危害的 抱怨； ◆影响食品安全的其他条件。 ◆食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安 全小组得到其所需要的任何信息？ ◆最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评 审的输入？ 是 是 ◆是否有程序？组织、部门中可能产食品安全防护程生潜在事件或紧急情况的设备、场所、 序 活动是否得到明确？ ◆组织中已识食品安全防护程5.7应急◆以往是否发生的情况是否记录？ 别的潜在事件序 准备和响或紧急情况有应 哪些？ ◆一旦发生会产生的食品安全危害是食品安全防护程 否进行分析？ 序 ◆是否针对潜在紧急情况和事故规定 了处置对策？
查看应急响应预案对于 停水、停电、的应急响应 查看应急响应预案对于 停水、停电的应急响应 查看应急响应预案对于 停水、停电的应急响应 查看应急响应预案对于 停水、停电的应急响应 是 是 是 是 第 9 页 共 66 页
◆针对事故和紧急状态采取的对策能 否起作用？ ◆对策是怎样确定的？是否经过论 证？ ◆依据程序作出响应，能否防◆是否有明确的处置程序、方法、措 止或减少食品施和组织领导？ 安全危害 ◆是否有明确的职责和资源保证？ ◆有无与相关部门联络的规定？ ◆如何规定的？是否演练过？ 查看应急响应预案对于 停水、停电的应急响应 查看应急响应预案的验 证活动 查看应急响应预案对于 停水、停电的应急响应 查看应急响应预案对于 停水、停电的应急响应 查看应急响应预案对于 停水、停电的应急响应 查看应急响应预案的规 定 查看管理评审程序 查看管理评审程序 查看管理评审程序 查看应急响应演练记录 查看应急响应演练记录 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 ◆有否有对程序进行定期演◆演练的效果如何？ 练的规定 ◆是否根据演练结果对程序加以修 改？ ◆什么情况下评审？ ◆什么情况下修订？ ◆是否有对程◆是否明确规定当事故或紧急状态发序进行评审、修生后要对程序进行评审并适时进行修 订？ 5.8管理订的规定 ◆是否对修订的程序进行评审、批评审 准？ ◆程序的更改是否有记录？ ◆是否有定期◆评审的时间间隔是怎样规定的？ 进行管理评审◆是否按规定的时间进行管理评审？ 的规定 ◆管理评审是否由总经理亲自主持？
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FSSC-22000 V5(1)食品安全内审检查表
