ERP系统标准流程图

1.销售管理系统................................................................2 2.采购管理系统................................................................6 3.检验管理系统.................................................................9 4.物料需求系统.................................................................11 5.生产管理系统................................................................12 6.委外管理系统................................................................16

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1.销售管理系统

1.1销售报价流程

作业说明 客户 新商品 业务 工程/财务 总经办 新商品报价时应由工程之BOM 参报价要求 考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价 旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价 业务员输入报价单 部长或主管核准(文件签核) 总经理第二次核准(文件签核) 业务打印报价单 E-mail/Fax给客户 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 Y 商品估价 N 计价表 历史报价 报价单建立 修改 核准 N Y 修改 N 核准 Y 报价单 报价单 报价单 FAX客户确认 报价单确认 2

1.2业务接单流程

作业说明 客户 业务 PMC 成品仓库 客户订单 客户订单 判断是否可接单条件如：接单否 回复 单价、交期、数量..等 N Y 订单资料输入 订单建立 核准 部长或主管核准(文件签核) Y 订单凭证 打印/传送订单凭证 PMC判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产

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修改 N N 库存 Y 订单凭证 订单凭证 工单开立及发放流程 销货流程

1.3销售出货流程

作业说明 业务 PMC 订单出货明细表 可出货 Y 仓库 财务 客户 预计出货表：即订单出订单出货明细表 货明细表，转OA系统表给到PMC PMC确定可出货 出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量 成品出货 输入销货单资料 仓库主管核准(文件签核) 打印销货单凭证（共五联，客户两联） 销货单签收

备货 订单出货明细表 销货单建立 修改 N 核准 Y 销货单 销货单 销货单 销货单 销货单 签回 销货单 销货单

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1.4销售退货流程

作业说明 客户 业务 销退通知 品管 成品仓库 财务 销退通知 判断销退原因可接受性 接受销退品者输入销退单资料 业务部长/主管核准(文件签核)确认退货数量 打印销退单（四联） 仓库主管审核(文件签核) 品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放 仓库点收数量 销退品入库 销退单确认 销退单建立 修改 N 核准 Y 销退单 审 核 销退单 QC 确定入库FM,4 销退单 销退单 点收 销退单确认 销退单 销退单 5