××年××公司经营目标责任书
下属地产公司是利润中心，在集团监控支持下拥有主要的经营管理决策权。
战略框架 战略目的 关键考核领域（KPA） 衡量指标（KPI） ? 资金占用回报率 指标值 权重 数据收集 负责人 “有利润地成长” (在保证净资产收益 率 10%以上的前提 下实现销售规模的 增长) ? 资金占用回报率 ? 现期利润：净利润/销售 回款（对于当年不结转 的项目） ? 远期利润：土地储备 25% 10% 15% 经营部 行政部 财务部 财务 ? 净利润额（××权益部分； ? ） ? 回款额／结转额 ? 客户满意度 ? ? 充分考虑当地客户对产 品要求，提供符合其喜 好的产品 ? 客户综合满意度：80% ? 品牌知名度（在目标消费群中提示前知名度）达 到 4%；挑战值：消费者对××品牌特质的描述一 致性达到 50%； ? 南湖项目的知名度（在目标消费群中提示前知名 度）达到 50%和美誉度 3.5。 ? 根据集团资源分配情况确定土地储备规模； ? 根据集团战略目标要求制定各年度利润目标； 客户／市 为中国中产阶层及 成功人士提供高品 场 质的生活空间 15% 15% ? 品牌知名度与形象认知 人力部 战略管理能力 ? 战略规划 ? 战略规划与集团的一致性 40% 经营管理 部 行业领先的项目策 划能力 ? 项目策划与方案设计 ? 营销策划与执行 流程 （建立关 键能力） ? 项目策划、方案设计、营 销策划、价格策略质量 ? 项目重大进度偏差（包括 营销策划、设计、施工、 销售、交付进度） ? 项目成本偏差（包括设计 阶段成本控制） ? 工程质量 ? 设计方案评审结果：优秀、良好或合格 ? 目标值:一期合同均价达到**/平方米; ? 挑战值:+*元/平方米 ? 按项目总体计划完成（具体见附件） ? 设计阶段的成本控制在预控成本目标内 ? 成本控制在成本目标内； ? 竣工验收前检查结果优、良、合格、不合格； 10% 技术部 经营部 经营部 经营部 项目管理能力 ? 进度控制 ? 成本控制 ? 质量控制 ? 法律风险防范 25% 1
[××××地产公司部门关键业绩指标]
战略框架 战略目的 关键考核领域（KPA） 衡量指标（KPI） 指标值 ? 扣除市场行情波动后项目 IRR 和销售净利润率达 到可研标准（扣除可研时市场价格水平与考查时 差额） ? 目标值：1 季度法律顾问到岗；按集团要求建立法 律相关文件；组织法律培训不少到 3 次；法律培 训参与率 100%、考试合格率达到 100%。；门槛值： 不出现重大法律诉讼案件及纠纷； ? 10 月 31 日前完成**项目开发策略研究报告 ? CRM 软件销售管理模块在南湖项目开始使用，相 关人员软件操作考核合格率达到 90%； ? 9 月 30 日前完成销售类工作制度的建立并实施。 ? 完成公司高级管理人员的配备并进行科学分工； ? 子公司高层按集团 GPS 个性化培训计划安排执行； 培训出勤率 80%；合格率 100%；年底测评结果显 示领导力提升 ? 员工满意度达到集团平均水平（4 分以上 60%） ? 员工流失率<15%； ? 关键岗位人才到岗率挑战值 100%；目标值 90%； 门槛值 80%。(关键岗位详见附注 1) 权重 数据收集 负责人 ? 项目经济收益偏差 财务部 ? 法律风险防范 5% 技术部 内部专业能力提升 ? 专业能力提升 ? 知识管理 ? 提升项目开发策略制定能 力 ? 知识贡献 ? CRM 系统使用 行政部 ? 高级管理人才配备及高层 个性化培训 ? 员工满意度/敬业度关键岗 位员工流失率 5% 学习与成 长 战略性人力资源管 理 人力部 ? 构建完成子公司管理结 构和核心管理团队人员 配备和培养 ? 关键员工的激励 ? 高级人才配置、培养 ? 关键岗位人才到岗率 ? 在册的合格资深专业人员 数量（策划师／建筑师／ 项目经理） 20% 15% ? ? 关键制度与集团一致 ? 建立、完善管理制度，关键考核、薪酬、任用制 度与集团保持一致性。 附注 1：××年待招聘关键岗位共 10 个，分别是景观工程师、建筑师、施工管理副经理、土建工程师、项目策划、客服、销售经理、项目开发经理、品牌推广经理、计划督办，各 1 人。
返回首页
子公司负责人签字： 集团总裁签字： 张华纲
2
二〇〇四年二月 日
[××××地产公司部门关键业绩指标]
3 [××××地产公司部门关键业绩指标]
××公司营销部××年业绩目标/考核表
部门职责：负责公司开发项目的市场调研、项目定位、营销策划、销售管理、认购合同签署及管理；客户服务
维度 财务 关键考核领域 ? 销售收入 ? 营销/品牌推广费用 衡量指标 ? 部门实际管理费用/预算额 比 ? 回款额/结转额 ? 实际营销、品牌推广实际 费用/预算额比例 ? 按要求出具相关市场调研 分析及营销策划报告 ? 按要求制定阶段性详细工 作计划，并按计划执行 ? 外部媒体关系顺畅 ? 对团购单位的建立、维护， 制定针对性的推广方案 ? 客户会会员增长数量；客 户会新购房人数占总购房 人数比例 ? 品牌知名度与形象认知 ? 指标值 权重 5% 35% 5% 数据 来源 自 评 主管领 总经理评 导评分 分 财务部 客户/市场 ? 对房地产是市场的了 解和把握，对竞争对 手的分析和应对策略 ? 对项目销售推广方案 的拟定和执行 ? 对外部新闻媒体的关 系维护 ? 对团购单位关系的维 护 ? 客户服务体系设计、 运作投诉及维护处理 质量与速度 ? 按时完成，质量得到领导认可 ? 按时制定计划并遵照执行（领导认可） ? 媒体关系建设得到领导认可 ? 领导认可 ? 客户会会员年底达到 2000 人以上；比 例≥15% ? 品牌知名度（在目标消费群中提示前知 名度）达到 4%；挑战值：消费者对×× 品牌特质的描述一致性达到 50%； 南湖项目的知名度（在目标消费群中提 示前知名度）达到 50%和美誉度 3.5。 5% 5% 行政部 公司领导 及行政部 10% 10% 行政部
4 [××××地产公司部门关键业绩指标] 维度 关键考核领域 ? 项目策划 ? 销售策划 ? 营销及客服人员工作 标准及职业形象 ? 客户会的建设及管理 ? 供应商信息库的建立 与维护 ? 部门工作内部、外部 管理流程 衡量指标 ? 通过清晰的客户定位，对 项目二期规划、建筑、景 观的设计提出建议 ? 项目一期的销售策略及价 格策略的制定 ? 营销及客服人员工作标准 的制定及培训 ? 客户会的建立、客户会工 作计划的制定及实施 ? 供应商体系的建立与维护 ? 营销、品牌、客服等部门 工作内部工作流程制定及 对外部中介机构管理流程 的制定 ? CRM 系统使用 ? 参加年终房地产行业评奖 ? 软文数量 ? <<新空间>>及网站建设 ? 指标值 权重 5% 10% 5% 数据 来源 公司领导 行政部 行政部 自 评 主管领 总经理评 导评分 分 流程 (建立关键能力) 5% 行政部 学习与成长 ? 保障内部专业水平、 ? 项目在同类产品中的销售 市场调研、营销策划、 速度、价格水平（策划水 销售管理 平） ? 内部培训满意度 ? 内部培训能力 ? 竞争对手营销手段的 ? 创新活动的数量 研究和营销创新能力 ? 行政部 KPI 小计
5
[××××地产公司部门关键业绩指标]
金地集团各部门关键业绩指标分解示意
