不符合项及纠正措施报 告单精编WORD版
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不符合项及纠正措施报告单 编号:JL-08-05 序号:()1 报告编号 NS-001 受审核方及责任部门 生产部 日期 2008年5月15日 不符合事实: 査阅编号:JL-06-07《设施检修计划》,抽査设备编号BPZK/SB-002车床检修记录,该部门提 供不出检修的相关证实。 受审核人:周宪合 日期:2008年5月15 0 不符合标准要求条款: 不符合GB/T19001-2000标准6.3条款要求 纠正与纠正措施要求:1、立即纠正;2、一周内采取纠正措施。 原因分析: 由于工作忙,疏忽造成。主要是对设备管理重视不够,监测装置对产品质量至关重要,设备 管理意识不强。 分析人:周宪合 日期:2008年5月17 H 纠正搭施计划:
1、 学习GB/T19001 -2(X)0标准6.3条款,加深理解和认识; 2、 立即责成相关人员对该设备进行维修。 责任部门:生产部 责任人:周宪合 提出日期:2008年5月17日 完成日期:2008年5月18日 管理者代表意见: 同意措施计划,保证按期完成。 管理者代表:杨淑清 批准日期:2008年5月17 0 验证结果: 2008年5月18日经过现场核实,已对以上两项措施计划进行了实施,达到了措施计划要 求,验证有效,符合要求 内审员:林丽娟 日期:2008年5月18日 不符合项及纠正措施报吿单 编号:JL-08-05
复审核方及责任部门 生产部 序号:()1 报告编号 NS-002 日期 2008年5月15日
不符合事实:
查现场发现,拖拉机1台,无状态标识