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仓库管理规定
1 目的
为了加强对原材料、成品等的控制，同时更好地与采购部、市场部等部门衔接，并结合本公司的实际情况，特制定本规定。 2 范围
原材料、成品入库和出库的作业管理过程。 3 职责
3.1 领料部门领取物料必须指定专人在ERP系统中录入领料单。 3.2 领料部门必须按照4.4.2.条款规定的时间内领料。
3.3 安全科对进料检验检验遗留下来的垃圾、物料等进行监督、曝光、考核。 3.4 仓管员根据颜色标签发料，确保物料的先进先出。
3.5 采购部应会同市场部、制造部等部门制定物料最高、最低库存量，并确保来料的物料名称、规格型号、数量、质量与申购部门所需物料相符。 4 原材料仓库 4.1 申购
劳保用品的申购，由使用部门在每月25日前，把下月使用的物品名称、型号、数量报给五金库仓管员，由仓管员统一申购。 4.2 入库
4.2.1 仓管员收到“送货单”时，先核对物料质量是否通过检验（免检除外），并在物料到达当天完成入库审核（休息日、节假日除外)，否则一律不得办理入库。
4.2.2 采购员通知厂家在发货单上注明型号、件数、生产日期。采购员告知进料检验检验员来车数量、厂家、型号及存放地点等信息，检验过程中如需要移动物料、物料放回原位，检验员自行联系叉车，检验后的物料打包复原，不能裸露在外，打包复原后把物料放回原位并及时将留下的垃圾清理。
4.2.3 检验员检验完将结果告知仓管员，不合格产品粘贴好标识，如果同一型号放在两排以上的，须全部粘贴不合格标签，检验合格且能够通过ERP系统审核的才能入库，否则一律不得办理入库。
4.2.4 仓管员对入库的物料的数量进行清点，对生产厂家、规格型号等进行核对，确保实物与“收料通知单”的内容相符。如不符合，通知采购员更改“收料通知单”。
4.2.5 入库时，仓管员按库位区域标识存放物料，回收钙塑箱入库参照《回收钙塑箱管理流程》。 4.2.6 生产直接物料等入库时，按照《标识和可追溯性控制程序》的要求，在独立包装上粘贴颜色标签，同时在颜色标签上盖批号章，便于物料的先进先出和追溯。 4.3 保管
4.3.1 原材料在常温下保管，保持通风、干燥，避免日光直射，仓库严防盗窃，切实做好6防（防火、防潮、防尘、防霉、防虫、防鼠）等工作，保障仓库和物资财产的安全。
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4.3.2 未经仓管员同意，任何人不得进入仓库物料存储区域。确需进入仓库物料存储区域的，必须经过仓管员同意并在仓管员陪同下进入。
4.3.3 进入仓库的人员严禁携带任何易燃易爆等危险品。 4.3.4 严禁在仓库内吸烟。
4.3.5 仓库内物料按类别排列整齐，以“仓库物品收发存卡”标明材料名称、型号及数量，并及时记录入库、出库各种信息，保证帐、卡、物相符。
4.3.6 易燃易爆的危险性物料应妥善保管，放置危险品库，并于明显处标示“严禁烟火”。 4.4 出库
4.4.1 每月1号至6号，为集中领用劳保用品时间，领用部门根据人数定额一次性领取完毕，其它时间，需物控科负责人同意后方可领用。
4.4.2为了避免领取物料时间的随意性，现规定原材料物料领取时间为：白班：8:30—11:00、14:00—17:00，夜班不发货、领料（除设备配件外），各分厂每周六上午必须将周六下午和周日的物料全部领用完毕，周六下午和周日原材料仓库不做收发。特殊物料，如：大板玻璃、塑料粒子做到星期天不卸货，仓库根据各物料《最高最低库存》要求，必须存储三到五天的使用量。 4.4.3物料领取部门必须指定专人在ERP系统中录入物料搬运单，并根据领料用途和物料性质选择出库类型，审批后到仓库领取物料。
4.4.4 严禁在白班使用白条领料。在夜班使用白条零星领料的，领料部门于次日12:00前在系统中完成补单等手续。光伏分厂因受场地限制，当日领用光伏原板玻璃，于次日10：00前在系统中完成补单手续。
4.4.5 仓管员在发料时必须遵循先进先出原则（详见本规定6）。
4.4.6 仓管员需切实配合财务部，每月对主要原材料进行监督盘点，并做好“盘盈盘亏表”。 4.5 特殊物料存储
4.5.1 油墨、保护膜等属于特殊物料。
4.5.2 仓储环境避免阳光直射、保持仓库通风、避免挥发物质过多，严禁明火、轻装轻卸、避免剧烈碰撞。
4.5.3 仓库室内存储条件为温度≤30℃，湿度≤75%，油墨桶盖保持闭合。
4.5.4 仓管员每天两次对仓库进行监控，具体时间上午09:00，下午15:00，以确保温度、湿度在适合规定范围之内，并将监控结果记入“-年-月温湿度监控记录”。
4.5.5 如出现温度、湿度超过规定范围，仓管员须及时调整空调、加湿器等，确保环境适宜。 4.6 原材料仓库作业流程图（详见附件1）。 5 成品仓库 5.1 入库
5.1.1 所有成品需要入库的经检验合格且能通过ERP系统审核的方可办理入库。
5.1.2入库时间应相对集中，家电成品：09:00-12:00、18:00-21:00；彩晶成品：08:30-10:30入前一天白班产品；10:30-13:00分厂将前一天夜班产品拉出；叉车确保14:00前将产品入库；光学成品： 14:30-17:30；光伏成品、家居成品：09:00-12:00、19:00-21:00。
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5.1.3 因情况特殊确需在规定时间以外入库的，分厂须电话联系仓库负责人，同意后方可办理入库手续。
5.1.4 仓管员接到分厂的“调拨单”时，先核对物料名称、规格型号、数量等与实物是否一致，再按“调拨单”将产品入库。
5.1.5分厂必须确保成品是检验合格、章证齐全且在计划内，不合格或超计划的不允许拉出车间或放在待入区。
5.1.6 仓管员发现实物与“调拨单”不符，通知分厂更改“调拨单”；产品质量、包装质量、打包及标识不规范以及超计划、不配套的产品不允许入库。
5.1.7 仓管员监督操作人员的入库情况：产品必须码放于规定区域，临时占用其他区域的，须有临时标识牌，同一种产品不得出现两个半架或半排（按客户要求，按照日期发货的，如勇气产品除外），否则拒绝入库。
5.1.8 对于入库的成品，仓管员对数量进行清点，确保实物与入库数量相符，包装以及标识粘贴必须符合相关规定，否则不予入库。
5.1.9 入库后，仓管员应及时更新“仓库物品收发存卡”，确保账、卡、物相符，同时按照先进先出原则，在每个托盘顶层包装箱的右上角粘贴颜色标签。
5.1.10 在库产品被品管判定为不合格，分厂必须无条件在24小时内拉回，并审核单据。需进行返工或其它工作的，由品管部门通知产品所属分厂，24小时内到仓库办理出库手续，将产品拉回。若品管部不作为或通知后无结果且未按照相关规定考核的，物控科有权对品管部负责人负激励100元/次；若因车间不作为，物控科通知分厂24小时内仍不处理的，物控科有权对该分厂负责人负激励100元/次。 5.2 保管
具体实施按照本规定4.3条执行。 5.3 发货与出库
5.3.1 市场部严格按照计划交货期发货，以减少呆滞品的产生，降低库存浪费，从而将经营风险降到最低。
5.3.2 市场部发货前应根据已入库的成品合理计算车辆调度（车辆调度员通知承运商时间一般在两个半小时以内）、装卸和到达时间，原则上每日下班前将当日所有待发货的具体要求以书面形式告知物控科（夜班发货特殊情况除外）。
5.3.3 成品未办理入库手续的不得发货。因情况紧急确需在入库之前发货的，分厂在发完货次日12:00前，补办入库手续。
5.3.4 装车人员在装载过程中按照《成品装车、运输管理规定》装车。 5.3.5成品扫码出入库规定
5.3.5.1条形码与合格证均平齐粘贴在产成品较窄一端，条码信息中要包含ERP系统扫码所需的成品信息：物料编码、物料描述、批次、数量等。客户提出特殊要求的，按客户要求粘贴。如存在条码粘贴不符合要求或是漏贴的，经双方核实确认后，由仓管员对贴码人员负激励20元/个，批量（数量大于等于三）未贴或是损坏的，由仓管员对分厂贴码人员负激励50元/次。分厂重新
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按要求粘贴条码后方可入库，未按要求及时贴码导致产品发货延迟的，造成损失由分厂全部承担。 5.3.5.2分厂在入库张贴条码时务必保证条形码条的干净、无折损，如有折损、信息不全等现象，分厂必须及时更换，没有条形码的成品物控将不予入库。入库后条形码丢失的，仓管员发现后及时与打码员联系，补贴条形码。对于已经入库和出库的产品，如果存在条码漏贴或错贴的，由部门主管对仓管员负激励20元/次。
5.3.5.3分厂必须在入库前将完工调拨单打印好交于分厂物料组，物料组严格按照完工调拨单数量进行入库。入库成品如有备货需按公司规定做好标识，入库数量与调拨单数量不符的，由仓管员对负责人负激励50元/次。一个月内错误次数达到5次以上的，对分厂负责人负激励100元/次。 5.3.5.4仓管员必须严格按“先进先出”原则进行扫码入库、出库。扫码前选择正确的组织，输入（扫码或手工输入）物料搬运单单号和行号，核对物料编号无误后，按批次先后顺序输入（扫码或手工输入）批次序号和对应数量完成出、入库。如仓管员未按要求进行扫码出入库或出入库错误的，由部门主管对仓管员负激励20元/次。
5.3.5.5在扫码操作过程中常见问题及解决办法： 序号 1 2 3 4 常见问题 市场等因素导致的计划变更，造成条码无批次打印和系统无现有量，PDA无法扫码入库。 多批次零散成品打包在一起包装。 条码批次信息与合格证批次不一致。 节假日或者夜班急发货，成品并没有入成品库，而是直接从分厂库急发货。 物料搬运单做完工调拨时需根据销售订单行进行解决办法 计划员或指定在线统计员最迟在生产前完成计划导入，统计员需在入库扫码处理前完成工单报工，保证库存现有量。 分厂将多批次少量成品通过非标工单整合成单一批次，便于打码入库。 系统中物料批次编码规则为: 产品计划生产日期+班组+线体。成品合格证批次信息按照合格证批号信息的会议决议执行。 帐实确认后，将条码贴在物料搬运单据上，扫码系统处理单据。 5 调拨，存在多张销售订单行数量不能汇总现象，单行数据不是一个整包数，不利于扫码。 这种情况出现在销售订单数量调拨衔接处，统计员制调拨单时尽量每行调拨整包片数，剩余订单数单独另加一行，方便扫码。 5.3.6 紧急出货处理 5.3.6.1 市场部计划员
市场部计划员接办事处或客户紧急出货通知后10分钟内电话或腾讯通通知车辆调度员调车；通知分厂计划员、仓管员需要紧急出货的型号、数量及时间节点。通知延误扣市场部计划员50元/次，扣市场部负责人20元/次。 5.3.6.2 分厂计划员
分厂计划员接到紧急出货通知后应优先安排生产以满足市场出货，同时将紧急出货的型号、数量及时间节点通知班组及出货检验员。信息传递不明确影响出货的，扣分厂计划员50元/次，扣分厂负责人20元/次。
若分厂不能满足市场需求，需将能够满足的数量及时间节点反馈给市场部计划员，市场部计划员再告知办事处，由办事处与客户沟通后再次确认。不能满足也没有反馈的，扣分厂计划员50元/次，扣分厂负责人20元/次。
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5.3.6.3 品质管理中心出货检验员
出货检验员接到紧急出货通知后10分钟内到达现场进行检验；夜间紧急出货的由品质管理中心指定人员按照要求的时间节点安排检验。延误检验的扣出货检验员50元/次，扣检验科负责人20元/次。
5.3.6.4 物控科车辆调度员
车辆调度员接到紧急出货通知后2小时内将符合要求的、车况良好的车辆联系到位。调车延误，扣车辆调度员50元/次，扣物控科负责人20元/次；车况不好影响出货的，扣车辆调度员50元/次，扣物控科负责人20元/次。 5.3.6.5 物控科出货仓管员
出货仓管员接紧急出货通知后应立即安排装车工组织备货，紧急出货产品检验合格后20分钟内完成打包工作，30分钟内完成装车工作，若出货产品放置在两个或多个分厂时，每增加一个分厂，打包时间增加10分钟。产品检验合格后，由分厂通知出货仓管员，延误通知扣分厂负责人50元/次。因仓库员自身原因或叉车工原因造成装车延误，扣出货仓管员或叉车工50元/次。 5.4退回
5.4.1 成品发出后因故被退回的，市场部开具“产品退货及处理记录”，仓管员按照“产品退货及处理记录”载明的成品名称、规格型号、数量等进行核对，并按照实际的名称、规格型号、数量暂予接收。
5.4.2 对于被退回的产品，相关部门必须在三日内作出处理决定并将处理决定以书面形式告知物控科。
5.5 成品仓库作业流程（详见附件2）。 5.6发小车及加急发货 5.6.1 定义
所谓发小车是指发6.8米及以下车型或者承载吨位在10吨以下的；所谓加急发货是指为了满足客户要求，针对部分加急生产出来的成品临时加派车辆运输给客户；所谓走高速费用是指为了按客户要求交期按时交货，在最短时间内将成品送给客户，而走全程高速产生的过路费。 5.6.2 要求
5.6.2.1 各市场部将此目标分解到月、到各业务经理，尽量减少加急订单；对于客户订单数量只够发一辆小车和广东线路的，不在此规定范围内。
5.6.2.2 各分厂根据市场部周计划科学合理排产，具体按照《生产计划管理办法》执行。对于市场部下计划，有空吨位现象（如9.6米车应装25T，急需装26T），在不影响装货体积和位置的情况下，调度员负责协调物流公司装车。
5.6.2.3 每次发小车，由车辆需求部门在“派车单”上说明原因，并经造成发小车的责任部门负责人（分厂由制造部负责人签字）于10分钟内签字确认，并由造成发小车的责任部门附“停线通知单”及“油墨供应商的技术服务表”（属供应商责任的，油墨厂家必须经其驻厂人员签字确认；其他厂家无驻厂员的，必须由采购员到现场落实后签字确认）。调度员据此计算各单位应承担超出正常运费以外的费用（包括大小车之间每吨差价及高速过路费）。
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