风险与机遇评价与应对策划表
类别：序号风险和机遇来源（内部/外部）风险分析风险和机遇内容LECD风险级别管理措施资源责任部门/人11.对市场需要产品的发展趋势判断失误。询价报价，合同确定评审过程2.客户要求识别不完整。3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。413121.对市场需求产品的发展趋一般势分析应该经过反复论证。风险2.对客户的要求实施监视和测量。人员、资金市场部/xx2产品交付1.不能按时交付。2.交付的产品不符合客户的要求。52220高风险1.销售计划管制。2.销售过程的品质控制。人员市场部/xx3顾客反馈1.顾客投诉未能有效解决。2.顾客满意度低，导致顾客丢失。732421.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。2.确保产品高风险质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。一般2.加强公司内部的研发能力风险和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。高风险2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。人员市场部/xxx4经营计划管理1.和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。41312人员办公室/xx5内部审核1.审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。52330人员办公室/xxx6持续改进过程1、不合格识别不充分。2、改善意识不到位。3、人员不具备改善的能力。1.风险识别不齐全。2.风险没有制订相应的措施。3.措施没有得到有效的实施。522201.明确不合格的范围。2.意识培训。3.明确改善的流程和方法，高风险并在组织内实施培训。人员各部门7应对风险和机遇过程43336高风险1.制订风险对策人员总经理/xxx8管理评审1.输入项目不全。2.输出项目未能有效落实。623361.管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门。 2.总经理确高风险保每一项输入均得到评审。3.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。人员总经理/xxx9文件管理1.需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况。2.失效文件投入使用，导致引发不良后果。623361.建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理。高风险2.失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“失效文件，仅供参考”字样印章，以对失效文件进行区分。1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或高风险重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。1.供应商定期评审。2.开发建立备用供应商。3.价格成本核算，与供方共高风险赢。4.供应商定期整改。人员办公室/xx10人力资源控制1.人员不足。2.能力不足。3.沟通不畅。54240人员办公室/xx11采购管理1.供应商不配合。2.采购物料不符合要求。3.交货不及时。4.价格成本高。64248人员、资金办公室/xx12标识管理1.没有软件版本。52330高风险软件必须加入版本控制要求人员、技术研发部/xxx13测试过程1、测试未发现BUG2、发现问题未解决1、同行业学习我司技术后成为我司竞争对手。2、工作效率低，关键信息/资料遗失，人力成本增加。 3、大力发展公司业务。82232高风险1、尽快解决BUG2、全面测试技术、人员研发部/xxx14技术822321、技术开发，技术保护。高风险2、自动化只能取代人工作业，提升效率技术、人员研发部/xx编制：
审核：
记录编号：实施时间(开始－完成)评价措施有效性2019.5.10-2019.9.30有效有效有效有效有效有效有效有效有效有效有效有效有效有效批准：
风险与机会评价与应对策划表-过程
