受审部门： 相关文件 检查项目 GB/T 22000-2006 质检部 GB/T9001-2008 GB/T24001-2004 检查内容 是否符合 结果记录 1. 食品危害的控制：生产过程中，是否对各工序的关键控制点予以监控和测量，减少过程中的不合格？ 2. 卫生控制：是否对与产品有直接或间接接触的工器具，人等有相应的卫生监控，避免交叉污染，使产品在生产过程中尽量降低其理化因素和生物因素的影响？ 生产控制 —— 7.0 —— 3. 对于与产品生产过程中有直接接触的水是否有相关的检验，确保用水安全？ 4. 当过程操作发生变更时，需对控制程序重新评审？ 5. 是否有产品模拟召回控制程序，并且模拟验证该程序运行的有效性，以便产品涉及安全性问题时，能够完全迅速的召回涉及的所有产品。对回收的产品是否及时处理，销毁？ 1. 是否按照GMP及相关的标准制定了前提方案，前提方案是否对生产 前提方案 —— 7.2 —— 人员、环境、设备设施、车间、库房、生产过程及储运等过程的卫生进行了要求？查看部门PRP计划？ 危害分析 及预备步骤 1. 是否对从原材料到成品整个生产工艺过程进行了危害分析？是否—— 7.3-7.4 —— 对原材料、成品进行了描述？ 2. 根据危害识别和可接受水平的确定了控制措施，控制措施是否有效？ 1. 按照要求编制了操作性前提方案，各项措施是否得到实施和监 操作性前提方案 —— 7.5 —— 控？ 2.生产用水是否按照要求送外检机构检测？CIP清洗效果是否得到检测？
受审部门： 相关文件 检查项目 GB/T 22000-2006 质检部 GB/T9001-2008 GB/T24001-2004 检查内容 是否符合 结果记录 1、是否建立了环境因素识别和评价的程序? 环境因素 —— —— 4.3.1 2. 对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价? 3.是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别? 4. 如何对重大环境因素的控制进行策划？ 法律法规和其他要求 合规性评价 1. 是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序? —— —— 4.3.2 2. 适用于本公司的法规和其他要求有哪些? 3.法律法规文件是否得进行了评价？ —— —— 4.5.2 1、是否进行合规性评价调查？情况如何？ 审核员： 部门代表： 陪同人员： 日期： 质量环境食品安全内审检查表
年 月 日 受审部门： 生产部 相关文件 检查项目 GB/T 22000-2006 GB/T9001-2008 GB/T24001-2004 检查内容 是否符合 结果记录
受审部门： 相关文件 检查项目 GB/T 22000-2006 生产部 GB/T9001-2008 GB/T24001-2004 检查内容 是否符合 结果记录 1. 使用的文件是否是最新版本？ 2. 质量性的文件是否有审核、批准，编号管理？ 3. 是否保持文件完整、清洁、清晰、易于识别和检索？文件的编写文件要求/控制 4.2.3 4.2.2 4.4.4—4.4.5 是否符合工厂的实际要求，便于理解，操作？使用的文件编号、名称是否明确？是否保存完好？是否会产生有误的信息？ 4. 在体系运行过程中，文件是否及时更新，参数标准是否符合工厂实际要求，如有更改时，是否应填写《文件更改申请单》，并交给管理者代表审核批准后，发布实施？ 1. 记录填写是否保持清晰，易于识别和检索，是否编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制？以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据。 记录控制 4.2.4 4.2.3 4.5.4 2. 部门记录填写是否真实，及时，可靠，便于追溯？ 3. 是否定期对部门内的记录进行检查，确保记录内容清晰，与实际操作相符，便于检索，查找问题，反应体系运行的有效性？
受审部门： 相关文件 检查项目 GB/T 22000-2006 生产部 GB/T9001-2008 GB/T24001-2004 检查内容 是否符合 结果记录 策划方针/目标和管理体系 1．是否积极学习和遵循公司的（质量/环境）方针，并在实际工作中5.4 5.3 4.3.3 有效开展？ 2. 是否有部门的质量目标，并予以发布、实施？ 3. 质量目标是否可测量，并与质量方针相匹配？ 职责与权限 5.5 5.4 4．4.1 1.各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的? 2.各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系？ 1. 是否及时收集与部门相关的文件，并在部门内部有效传达/实施？ 沟通/信息交流 5.5.3 5.6 4.4.3 2. 与各部门之间沟通是否及时、有效？ 3、是否建立内外部沟通的渠道？如何进行信息交流？ 1.是否能对实际识别可能环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并 应急准备和响应 —— 5.7 4.4.7 规定响应措施？ 2. 是否形成《应急准备和响应的控制程序》？当紧急情况发生后，是否按已制定的应急预案作出响应？ 1. 是否遵从最高管理者的要求，有效配合公司组织的管理评审，以确定它的持续适用性、充分性、有效性？ 管理评审 5.6 5.8 4.6 2. 是否有相应的评审输入？并在管理评审后，对管理评审的输出结果，进行分析，采取相应的纠正和预防措施？确保今后部门的更好运行？
受审部门： 相关文件 检查项目 GB/T 22000-2006 生产部 GB/T9001-2008 GB/T24001-2004 检查内容 是否符合 结果记录 1. 对部门新来人员是否有工作内容培训以及人员意识，责任培训？ 2. 对与体系相关的文件，是否在部门内有效传达？ 资源管理 6.0 6.0 4.4.1 3. 是否制定部门年度培训计划？ 4. 对从事可能产生重大环境影响、食品安全风险的工作人员是否进行了培训?效果如何? 标识和可追溯性 7.5.3 7.9 —— 现场标识是否满足规定的要求？ 1. 是否策划和实施产品实现所需的过程，并与体系其他过程的要求一致？ 2. 是否确定产品的质量目标和要求？以及生产过程中所需求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动、产品接收准则等，最大限度的产品实现的策划 7.1 7.0 —— 保证产品的质量。 3. 是否在产品实现过程中，提供所需的数据记录，并符合体系运行的要求？ 4. 是否有月度和年度生产计划，并计划生产所需的相应的设施，物料等（计划所需用工人数、购置相关生产设备、计划年生产所需要的原材料等），并将计划交给相关部门执行？
质量环境食品安全三标一体内审检查表
