文件编号： 文件名称：XXX（深圳）有限公司 客户退回返修机处理程序 页数 生效日期：2020-10-12 1/6 生效版本： C0 文件制修订记录
NO 制/修订日期 修订编号 1 2 2013-03-01 - 制/修订内容 新制订 版本 页次 A0 C0 2020-10-12 2020/10/12 新版全面升级 核准 审核 制订
文件编号： 文件名称：1.0目的
XXX（深圳）有限公司 客户退回返修机处理程序 页数 生效日期：2020-10-12 1/6 生效版本： C0 为明确返修机处理流程,保证返修机能及时得到有效处理,满足客户要求。 2.0适用范围:
适用于客户退回公司的返修机的处理。 3.0参考文件:
<<不合格品控制程序>> <<客户投诉处理程序>> 4.0职责:
4.1生产管理课:负责返修机的接收,并提供客户退货单据给质量部确认.同时负责开出《返修机发货清单》并提供返工所需物料,必要时收集返工工时。 4.2品质部:QE-先对返修机进行责任区分，并统计出不良，对于返修机问题要进行原因分析追踪,必要时回复客户不良改善报告。
4.3技术部:负责返修机功能不良原因分析,IE制订返工流程,并现场指导返修作业。 4.4生产部:
4.4.1负责按IE制订的返修流程进行返修重工作业.必要时负责返修工时的统计。
4.4.2负责返修机的外观检查及功能测试。 5.0定义:
5.1.返修机：是指一切退回工厂内需要重工或维修的产品或不良品。 5.2.RMA:Returned Material Authorization客退返修的物料。
文件编号： 文件名称：6.0程序： 6.1返修机的接收
XXX（深圳）有限公司 客户退回返修机处理程序 页数 生效日期：2020-10-12 1/6 生效版本： C0 6.1.1生产管理课收到客户返修机后,确认数量无误并按《产品标识和追溯性程序》标识好放置于待处理区,开出《返修机发货清单》和附带客户提供的不良报告或相关退货原因数据交品质部QE确认。 6.2返修机的确认
6.2.1QE接到生产管理课发出的《返修机发货清单》和附带的不良报告或相关退货原因资料后立即进行返修基板的确认。
6.2.2返修机确认完后,由QE填写《返修机确认报告》分发各部门,并在《客退品受付表》中记录跟踪。
6.2.3当QE确认返修机是客户误判或客户原因造成时,由生产管理课同客户沟通.当客户同意不重工时,生产管理课可将该批返修机退回客户.当客户要求重工时,则按客户要求执行.必要时生产管理课将返工工时报给客户,由客户支付返工费用。
6.2.4有必要时由品质部课长召集相关部门召开返修机处理会议.分析不良原因提出改善对策,确认返修责任单位,并由IE制订有效的返修流程。 6.3返修机的返修时限及返修
6.3.1从生产管理课接收客户退回返修机至货仓算起，返修至返修完成出货，以PMC要求的出货时间完成，如有特殊情况时由QE与生产管理课或客户直接沟通处理。
6.3.2生产管理课收到在收到客户退货后，要进行客退品数量的确认，并开出《返修机发货清单》并找各部门长签名后再将此单交给QE，然后再由QE对这
文件编号： 文件名称：XXX（深圳）有限公司 客户退回返修机处理程序 页数 生效日期：2020-10-12 1/6 生效版本： C0 些客退品基板进原因确认，分出外观不良和功能不良，外观不良交与生产线进行修理，功能不良由QE进行原因分析，必要时联络技术部协助分析，分析后结果均需记录于《返修机确认报告》内后交技术部修理系进行维修。
6.3.3技术部修理系收到返修机确认报告>后,需按照出货要求时间提前至少4H优先完成返修机返工作业(特殊情况除外)。修理系或生产部在对返修机进行返修作业时,须依技术部作出之返工流程和返工作业指导书进行，特殊情况下，如IE人员来不及作返工流程和返工作业指导书，则须由QE和技术部人员要全程跟进返修状况,协助生产线解决返修作业中遇到的各种问题.
6.3.4当返修过程中发现有部分因客户原因造成的报废品或严重不良,产线应及时知会生产管理课,由生产管理课知会客户,按客户要求处理.
6.3.5返修机在返修或维修过程中,必须与正常机隔离标识,返修出的不良品按《不合格品控制程序》处理,维修后产品必须经外观检查及相关的功能测试合格后才可包装交OQC检查。
6.3.6经返修的产品其外观、功能、包装标识必须与原产品相同(特殊情况除外).
6.4返修机记录
6.4.1修理时根据QE提供的《返修机确认报表》内要求的内容实施修理，不需要再另外做成记录。（客户特殊要求除外）
6.4.2产线在对返修机进行检查时须将检查结果记录于《QC报表》内，出货检查时OQC须将检查结果记录于《OQC出货检查报告书》内，并注明“返修机”字样，检查发现的不良品依据《不合格品控制程序》处理。
6.4.3所有返修机的不良分析QE须记录在《返修机确认报告》与《客退品受付表》中来跟进返修理处理过程。
文件编号： 文件名称：6.5持续改进
XXX（深圳）有限公司 客户退回返修机处理程序 页数 生效日期：2020-10-12 1/6 生效版本： C0 6.5.1如客户需要提供改善对策报告时,QE则按<客户投诉处理程序>进行处理,填写<纠正行动报告>传给客户，直到客户满意为止。 7.0记录表格 7.1返修机发货清单 7.2返修机确认报告 7.3客退品受付表
客户退回返修机处理程序
