程序文件 收货和运输程序 文件编号 TPAT-QP-A01 页 数 1/3 受控状态 1 目的 为了规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C－TPAT防恐要求。2 适用范围 所有从事收货和运输的仓库人员和司机以及其它相关工作人员。 3 定义 无 4 职责 由仓库主管策划和安排仓库工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。 5 工作程序 5.1收货 5.1.1所有物料由仓库和安全经理或指定代表人核对采购部发出的采购单，对无货单物料一律拒收。 5.1.2经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记录于IQC检查报告单。 5.1.3来料数量必须符合采购单或送货单数量，对数量不符合的物料仓库应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向安全经理举报。 5.1.4经IQC检验后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。物料的进出应记录于电脑台账，以便日后跟踪追述。 5.1.5所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。 指定区域IQC检验 仓管核对 物料 有采购单 合格 供应商 堆放/并记采购单 录电脑台 账 无采购单 退货 不合格 退回供应商 5.2货物运输 5.2.1有成品外运时，仓库人员必须检验司机的运输通知单并与船务部发出的指示文件（如《出货通知书》，《装箱单》，等）核实后，方能装载货物。 5.2.2一般物料，半成品对外运输需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。 5.2.3所有货车集装箱在进入厂区之前，保安需要对集装箱和拖车进行检查，检查完且没问题下才允许进入厂区。如发现车门不严或车箱破乱,应向仓库负责人提出拒绝给该类车箱装载货物 编制 审核 核准 发行日期 版本 A0 程序文件 收货和运输程序 文件编号 TPAT-QP-A01 页 数 2/3 受控状态 5.2.4在装载区域装载货物时，需由保安或是仓库主管进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。 5.2.5货物在装载完毕就实时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。 5.2.6所有车辆由总务统一管理。客货车必须分区停泊，对货车停车区域实施监控，禁止准许人员进入。 5.2.7仓库内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何对象。 5.2.8 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入。如有客人或品质检查员进行检查的必须登记且要有主管级以上人员陪同。 5.2.9成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经许可人员及车辆进入，装载人员直接由仓库负责管理，并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。 5.2.10货物装载过程需要有保安监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，仓库负责人应实时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。 5.2.11货物被装好后应实时由保安将车门封好、上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由封条负责人上高保安封条，待海关检查后再插海关发给的封匙。 成品物料 仓管员核对《出货通知 装载货车 书》《装箱单》 特定区 仓管员核对《出货通知 一般物料 书》 检查 放行 否则 拒绝 监督装运 保安员 监督装运 域装运 禁止无关人员进入 5.3环境综合安全控制 5.3.1保安定期巡逻成品储存仓，监督成品货物有否被反偷窃的安全措施。 5.3.2进入厂区内所有货物装载车辆不得与员工车辆，外来车辆在同一区域内停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由保安对该区域进行较严控。 编制 审核 核准 发行日期 版本 A0 程序文件 收货和运输程序 文件编号 TPAT-QP-A01 页 数 3/3 受控状态 5.3.3厂内保持有足够的照明灯光，保安队长安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。 5.3.4电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。 5.3.5装柜区，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。 5.3.6严禁员工将私人物品带入装柜区域（私人物品包括但不限于衣服、水杯、雨伞、包等物品）。 5.4 记录 5.4.1来访登记记录保存不可少于1年。 5.4.2车间、仓库等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于1年。 6 相关文件 无 7 相关记录 7.1 采购单 7.2 IQC检查报告 7.3 送货单 7.4 电脑台账 7.5 出货通知书 7.6 装箱单 编制 审核 核准 发行日期 版本 A0
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