承认权者 董事长 东莞ＸＸ数码电子 汇报 审议 李东根 05/26 决定 李世运 06/05 登 录 № BB-26-24 改 订 № 0 公司 标准 汇报书 制定，改订，姜入卿 05/25 公司的标准 （标 准 名 SQE 管理规则 废弃）如下： 汇报者 姜入卿(TEL：-5110) 登录日 2006.07.15 标准化事务局 汇报部门 顾客支援Team部品保证Part 汇 报 日 2006.05.23 事由 IM公司成立，全新规则制定 内 容 -全新规则制定 提 要 制造 技术 TEAM TEAM 合 议 宋昊燮 05/29 意 见 权纯龙 05/29 段立柏 06/07 支援 TEAM 李基峻 06/02 购买 TEAM 朴达夏 05/29 营业 TEAM 开发 TEAM 张永淳 李秀权 06/02 06/02 配布: 全公司 配 总计: 9份 布 处 *汇报部门要记录配布处部门名及各配布部数 A-26-0100 (02.09.02) A4VP Page 1 东莞ＸＸ数码电子 标准名 SQE管理规则 登录番号 改订次数 0 页 数 Page 2 of 21 改订履历 制、改订NO 制、改订日 0 主 要 内 容 制、改订者信息 部品保证PART 姜入卿 2006.05.23 -全新规则制定 A-26-0102 (02.09.02) A4VP
东莞ＸＸ数码电子 标准名 SQE管理规则 登录番号 改订次数 0 页 数 Page 3 of 21 1. 目的
本规则规定了东莞ＸＸ数码电子有限公司(以下简称\本公司\协力供应商管理的基本事项，目的在于定期评价协力供应商的品质，反映供应商的品质改善意识，并促进其自主品质向上，构筑供应商品质保证体系并提高对本公司的协助性，最大限度发挥其品质保证能力和合作性，以确保各协力供应商的纳品品质. 2. 适用范围
本规则适用于本公司使用的全部部品、原副资材及外注赁加工的协力供应商。 3. 用语的定义
3.1 SQE（Supplier Quality Engineer）供应商品质工程师 3.2 SPC (Statistical Process Control) 统计的工程管理
为把握、控制工程的变化采取相应的措施，运用管理图等统计的技术对部品、半成品及制品的品质现况进行调查/分析，以维持稳定的工程状态，使工程能力持续向上。 3.3 CP、CPK（Process Capability）工程能力
稳定工程本身（或变化）的范围。 3.4 CP（Control Plan）管理计划
对通过FMEA分析选定的管理项目实行最佳的管理方法，使制品及工程散布最小化，并生产出满足要求的产品的计划。
3.5 SQEF（Supplier Quality Engineer File）供应商品质企划文件
IQC保存的关于供应商CP、AUDIT及品质改善关联资料的总称。 3.6 ICP（Inductive Coupling Plasma）
对环境有害物质：镉及其化合物的检测方法。 3.7 LOT不合格率
不合格LOT数占总LOT数的百分率( % = 1/100),此标指包括 入库LOT不合格率和受检LOT不合格率 2类
3.8 部品工程使用不良率
受入检查合格后,部品投入工程前或工程组立中发现的不良品数称部品工程不良数，该不良数与部品投入数的比率称部品工程使用不良率（1ppm=1/1,000,000） 3.9 顾客Complaint
供应商提供的原副资材,在本公司或本公司的顾客处发生因部品不良而引发的产品(包括:
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东莞ＸＸ数码电子 标准名 SQE管理规则 登录番号 改订次数 0 页 数 Page 4 of 21 完成品,半成品等)不良发生的现象 3.10 对策回信率
本公司《异常发生报告书》(包括:受检/出检/工程/信赖性等异常)发送后，在规定期间回复的对策件数占总发行的异常报告书件数的百分率。 3.11 Line Stop
因资材不良而造成Line Stop所发生的关联事项。 3.12 Claim 费用
因资材不良造成Claim时所发生的费用。 品质体系审查（QSA：Quality System Audit）
为维持供应商品质管理体系正常运行，需对供应商进行至少1次/18个月的品质体系审查，审查时，QSA Checklist适用。参照《供应商品质安全审查Checklist》 3.13 工程品质审查（QPA：Quality Process Audit）
为持续对供应商工程品质进行有效管理，需对供应商工程进行定期或非定期的审查以跟踪供应商的工程品质是否按要求的方法进行管理.对已要求的事项(如前次审查的指责事项等)进行现场追踪和确认也属于QPA的一种形式.QPA审查可随时进行，审查时应根据供应商生产品目别QPA Checklist适用。必要时也可追加其它必要的确认项目. 参照《供应商品质安全审查Checklist》 4. 责任与权限 4.1 开发部门
负责对新规供应商的开发、登录审查，新规部品的承认和变更事项发生时的申告及检讨。 4.2 品质管理部门
负责定期的供应商品质体系审查及新规供应商的登录审查并实施审查不适合项目的事后管理。根据供应商纳品的品质现况定期作出评价并提出改善要求，负责供应商品质文件的收集及改善事项的向后管理。
受入检查部门确认因品质事故及环境有害物质引起的不适合品后，有责任通报资材管理及环境安全部门，并以同协力供应商的担当一起确认不适合品为原则。
IQC部门有责任对日日工程不良进行统计和LOT受检不良现况进行集计并日日汇报 4.3 购买及资材管理
负责对在品质、单价、环境有害物质管理等方面具有竞争实力的新规供应商的开发、登
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东莞ＸＸ数码电子 标准名 SQE管理规则 登录番号 改订次数 0 页 数 Page 5 of 21 录审查，并根据供应商的品质实绩及评价结果进行定单调整。 负责供应商原材料的接受、保管及不合格品的定期处理。
当在供应商现场检查购买的资材时，本公司在对应的购买文件中规定检查的安排和购买品放行之方式。
有责任日日统计资材/业体别入库LOT数及出库数量并通报IQC部门,以便IQC部门进行业体别资材品质数据统计和管理 4.4 协力供应商
负责ＸＸ审查提出的不适合项目的改善及持续的向后管理。
维持正常的品质管理程序，提供审查不适合项目的改善计划及改善实施.
新规供应商或新规部品承认时，提供部品承认用Sample和所必需的关联资料。 负责全年品质经营计划的制定(品质目标参照ＸＸ受入检查提供的目标)。 对环境有害物质树立全数废弃或减少计划。
1次/年提交ＸＸ对环境有害物质进行的ICP检测报告及原材料成份分析表（若自体检测不可，应到外部检测机关检测，并将结果报告提交给ＸＸ）。 5. SQE 推进业务 No. 区分 推进业务 1).协力供应商的调查(QA CHECKLIST) 主管部门 开发/购买/品质 按需要 开发/购买/ 随时 品质/环境 购买 开发 品质 购买 品质 每月 新规/ 变更 每Lot 每月 每月 每月 品质 供应商 供应商 资材 品质 品质 周期 1 新规供应商 评价/ 2).供应商选定评价(QSA,SSA CHECKLIST) 登录管理 3).供应商登录 2 新规部品 的承认 1).承认SPL及承认资料的检讨/确认，承认 书作成，合议后配布 新规部品 2).承认关联资料确认/合议 承认时 3).未承认通报 4).供应商安全规格认证文件确认(需要时) 5)工程品质审查QPA 1).品质目标管理 3 供应商品质 3).纳品资料添附 向上 活动推进 4).工程原资材不良处理 5).月品质综合报告 6).供应商月品质会议 2).制定Control Plan A-26-0102 (02.09.02) A4VP
XX数码电子有限公司管理规则
