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仓库物资管理制度
一、 认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经 纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害集体利益。
二、 加强计划管理，常用物品建立保障需求的库存数，日常库 存外物资采购须由院领导批准，方可采购。库存物资应根据现库房额 及发展所需来制定限额，既保证全院供应工作，又防止物资积压。
三、 一切物资入库时，必须在二个工作日内办理验收入库手续。 入库前，必须检验物资数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。 办理入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时， 不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
四、 仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清： 规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定 位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、 不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
五、 定期编制总务仓库与总务物资库存情况报表：月、季报仓 库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按规定产品目录顺 序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。
六、 物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手 续的不得发放，并保存好原始凭证。
七、 各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物 资领用制度，专项物资领用必须办理审批手续，物资出入要有一定手 续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
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八、 及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和 保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应原则，做好预测和采购 决策，要杜绝暂借物品，一律釆用审批领用制。
九、 采购工作必须做到坚持原则、掌握标准、执行制度，严格 财经纪律，不允许损公肥私现象存在，做到无计划不采购、质量规格 不明不采购、价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高, 及时做好特殊物品的应急釆购工作。
十、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报 废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报 分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出 报告，经院长审批后做财务处理。杜绝回收物资末经登记再利用。
十^一、严格执行仓库岗位责任制，非工作人员不准进入库内， 库内禁止烟火，及时关好库门。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库 被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
十二、物资出入库必须点数、过称、做到账、卡、物相符。物 资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
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固定资产管理制度
一、 凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱护和保管好，末 经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。
二、 使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记， 物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准 后，方可报损补发。
三、 使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告， 说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一制做或购买。不得 私自购入，否则不予签字、报销。
四、 凡新购入固定资产，要严格办理出入库手续，应先到总务 仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资 产专用章后，方可到财务科报销。
五、 全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续，开 具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动。
六、 固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价 格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。
七、 科室固定资产每年至少要清查一次，将清查情况及时与主 管部门汇报，医院每年清查一次。科室分管物资的人员要协助主管部 门的管理人员认真清查汇总。
八、 为使固定资产管理规范化，主管部门有权随时抽查各部门 物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，及时汇报院领导按有关 规定处理；
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九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合
理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者, 当事人或科室必须立即写出书面报告， 说明原因，根据情节按有关规 定处理，对隐情不报者，应严加处罚。
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物资采购制度
一、 采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测 市场供应变化，为医院总务物资采购提出合理化建议。
二、 严把物资质量关，认真检查物资质量，力求质优价廉、供 货及时。
三、 采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。 四、 严格执行采购计划及物资预算制度，遵守财经纪律。 五、 大项物资采购，严格执行市政府物资招标的有关规定，切 实按相关程序办理。
六、 外加工订货，要对生产厂家及物资的资质性能、规格、型 号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。货物发票必须使 用符合财务规定的统一发票。
七、 签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货 时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损 失由采购人员负责。
八、 及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降 低库存量。
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仓库物资管理制度汇编
