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业务蓝图方案
瑞斯康微电子(深圳)有限公司 深圳市商用管理软件有限公司
2017年10月31日
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文档控制
更改记录 日期 2017-8-15 作者 谢佳和 版本 更改参考 V11.0 修改了会议上提出的部分需求 V12.0 更新16.3标准成本分析，17预算管理业务 V13.0 直运销售业务；客供料的入库与领料；正式销售订单录入之前先申请成品料号并在线下走订单评审环节，最后录入销售订单 2017-8-23 谢佳和 2017-10-30 王利镇
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客户方项目经理： 实施方项目经理：
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目录
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方案概述 .................................................................................................................................................... 10 总体实施架构 ........................................................................................................................................... 11 2.1 企业基本信息 ......................................................................................................................... 11 2.2 组织架构 .................................................................................................................................. 11 2.3 组织建构说明 ......................................................................................................................... 12 2.4 多组织业务 ............................................................................................................................. 13 2.5 信息化总体目标 .................................................................................................................... 13 2.6 应用组织范围 ......................................................................................................................... 14 2.7 ERP应用模块 .......................................................................................................................... 14 系统整体参数设置 .................................................................................................................................. 15 3.1 组织机构创建 ......................................................................................................................... 15 3.2 基础资料控制类型 ............................................................................................................... 15 3.3 组织业务关系 ......................................................................................................................... 16 编码规则 .................................................................................................................................................... 17 4.1 基础资料编码规则 ............................................................................................................... 17 4.2 单据编码规则 ......................................................................................................................... 18 销售管理业务流程 .................................................................................................................................. 20 5.1 标准销售流程（非提前立项，非跨组织发货） ........................................................ 20
5.1.1 业务流程图 .................................................................................................................... 20 5.1.2 业务数据 ......................................................................................................................... 20 5.1.3 关键业务点 .................................................................................................................... 21 5.2 标准销售流程（非提前立项，跨组织发货） ............................................................. 22
5.2.1 业务流程图 .................................................................................................................... 22 5.2.2 业务数据 ......................................................................................................................... 22 5.2.3 关键业务点 .................................................................................................................... 23 5.3 提前立项销售流程（非跨组织发货） ........................................................................... 24
5.3.1 业务流程图 .................................................................................................................... 24 5.3.2 业务数据 ......................................................................................................................... 24 5.3.3 关键业务点 .................................................................................................................... 24 5.4 提前立项销售流程（跨组织发货） ............................................................................... 26
5.4.1 业务流程图 .................................................................................................................... 26 5.4.2 业务数据 ......................................................................................................................... 26 5.4.3 关键业务点 .................................................................................................................... 27 5.5直运销售业务流程（服务类运维单、收费售后安装及免费安装） .............................. 27
5.5.1业务流程图 ............................................................................................................................ 27 5.5.2输出数据： ............................................................................................................................ 28 5.5.3业务数据 ................................................................................................................................. 28 5.5.4关键业务点 ............................................................................................................................ 28 5.6 销售订单变更流程 ................................................................................................................ 29
5.6.1 业务流程图 .................................................................................................................... 29
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5.6.2 业务数据 ......................................................................................................................... 29 5.6.3 关键业务点 .................................................................................................................... 29 5.7 销售退换货流程(非跨组织业务) .................................................................................... 30
5.7.1 业务流程图 .................................................................................................................... 30 5.7.2 业务数据 ......................................................................................................................... 30 5.7.3 关键业务点 .................................................................................................................... 31 5.8
销售退换货流程(跨组织发货) ......................................................................................... 32 5.8.1 业务流程图 .................................................................................................................... 32 5.8.2 业务数据 ......................................................................................................................... 32 5.8.3 关键业务点 .................................................................................................................... 33
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采购管理业务流程 .................................................................................................................................. 34 6.1 普通采购业务流程 ................................................................................................................ 34
6.1.1 业务流程图 .................................................................................................................... 34 6.1.2 业务数据 ......................................................................................................................... 35 6.1.3 关键业务点 .................................................................................................................... 35 6.2 委外采购业务流程 ................................................................................................................ 36
6.2.1 业务流程图 .................................................................................................................... 36 6.2.2 业务数据 ......................................................................................................................... 36 6.2.3 关键业务点 .................................................................................................................... 37 6.3 采购订单变更流程 ................................................................................................................ 37
6.3.1 业务流程图 .................................................................................................................... 37 6.3.2 业务数据 ......................................................................................................................... 38 6.3.3 关键业务点 .................................................................................................................... 38 6.4 采购退换货流程 .................................................................................................................... 39
6.4.1 业务流程图 .................................................................................................................... 39 6.4.2 业务数据 ......................................................................................................................... 39 6.4.3 关键业务点 .................................................................................................................... 40 6.5 跨组织采购流程 .................................................................................................................... 41
6.5.1 业务流程图 .................................................................................................................... 41 6.5.2 业务数据 ......................................................................................................................... 42 6.5.3 关键业务点 .................................................................................................................... 42 计划管理业务流程 .................................................................................................................................. 43 7.1 计划运算流程 ......................................................................................................................... 43
7.1.1 业务流程图 .................................................................................................................... 43 7.1.2 业务数据 ......................................................................................................................... 43 7.1.3 关键业务点 .................................................................................................................... 44 质量管理业务流程 .................................................................................................................................. 45 8.1 来料检验流程 ......................................................................................................................... 45
8.1.1 业务流程图 .................................................................................................................... 45 8.1.2 业务数据 ......................................................................................................................... 45 8.1.3 关键业务点 .................................................................................................................... 46 8.2 退货检验流程 ......................................................................................................................... 46
8.2.1 业务流程图 .................................................................................................................... 46 8.2.2 业务数据 ......................................................................................................................... 46
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8.2.3 关键业务点 .................................................................................................................... 47 8.3 产品检验流程 ......................................................................................................................... 48
8.3.1 业务流程图 .................................................................................................................... 48 8.3.2 业务数据 ......................................................................................................................... 48 8.3.3 关键业务点 .................................................................................................................... 49 8.4 库存检验流程 ......................................................................................................................... 50
8.4.1 业务流程图 .................................................................................................................... 50 8.4.2 业务数据 ......................................................................................................................... 50 8.4.3 关键业务点 .................................................................................................................... 51 9
库存管理业务流程 .................................................................................................................................. 51 9.1 采购入库流程 ......................................................................................................................... 51
9.1.1 业务流程图 .................................................................................................................... 51 9.1.2 业务数据 ......................................................................................................................... 52 9.1.3 关键业务点 .................................................................................................................... 52 9.2 其他入库流程 ......................................................................................................................... 53
9.2.1 业务流程图 .................................................................................................................... 53 9.2.2 业务数据 ......................................................................................................................... 54 9.2.3 关键业务点 .................................................................................................................... 54 9.3 客供材料入库流程 ................................................................................................................ 55
9.3.1 业务流程图 .................................................................................................................... 55 9.3.2 业务数据 ......................................................................................................................... 56 9.3.3 关键业务点 .................................................................................................................... 56 9.4 销售出库流程 ......................................................................................................................... 57
9.4.1 业务流程图 .................................................................................................................... 57 9.4.2 业务数据 ......................................................................................................................... 57 9.4.3 关键业务点 .................................................................................................................... 58 9.5 其他出库流程 ......................................................................................................................... 59
9.5.1 业务流程图 .................................................................................................................... 59 9.5.2 业务数据 ......................................................................................................................... 60 9.5.3 关键业务点 .................................................................................................................... 60 9.6 物料调拨流程 ......................................................................................................................... 61
9.6.1 业务流程图 .................................................................................................................... 61 9.6.2 业务数据 ......................................................................................................................... 62 9.6.3 关键业务点 .................................................................................................................... 62 9.7 物料领用流程 ......................................................................................................................... 63
9.7.1 业务流程图 .................................................................................................................... 63 9.7.2 业务数据 ......................................................................................................................... 63 9.7.3 关键业务点 .................................................................................................................... 64 9.8 库存盘点流程 ......................................................................................................................... 65
9.8.1 业务流程图 .................................................................................................................... 65 9.8.2 业务数据 ......................................................................................................................... 65 9.8.3 关键业务点 .................................................................................................................... 66
10 委外管理业务流程 ......................................................................................................................... 67
10.1 委外管理业务流程 ................................................................................................................ 67
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瑞斯康集团业务蓝图-V13.0-20171031
