外购物料检验规程 文件编号： QCI-09.05.24 文控： 编制： 校对审核： 批准： 版本： 日期： 日期： 日期： 日期： 文 件 会 签 记 录 部门 会签人 部门 会签人 部门 会签人 文 件 更 改 记 录 更改单号 更改页码 更改状态 更改人 生效日期 QCI-09.05.24-01 检验规程 标题：外购物料检验规程 1、目的 共 12 页 版 本 修改状态 第 1 页 C 0 为使外购物料或外协加工品符合公司之要求，防止不合格品流入。 2、 范围 本公司材料类之外购物料（免检物料除外）、外协加工品及仓库中超过储存期限之材料。 3、 权责 3.1 供应部：负责物料的核对点收及退货办理。 3.2 质管部：IQC负责物料的品质检验、记录及标识。 3.3 研发部：负责样品的检验和确认，以及对不合格来料使用的判定。 3.4 仓 库：负责收料、换料及提出复检讯息。 4．定义 4.1致命缺陷（CRI）： 1)会给使用或维修、维护带来危险； 2)功能性缺陷或违反相关的法律法规包括标准； 3)客户不能接受或存在客户重大投诉或处罚的； 4)若使用后会对最终产品造成致命性的损坏或若使用会造成批量产品的不良等。 4.2主要缺陷/重欠点（MAJ）： 1)性能不能达到预期的目标，但不至于引起危险或不安全现象； 2)导致最终产品使用性能或功能下降； 3)客户很难接受或存在客户抱怨风险的。 4.3一般（次要）缺陷/轻欠点（MIN）： 1)不满足规定的要求但不会引起客户抱怨及影响产品使用功能的； 2)客户难于接受但通过沟通能使客户接受的； 3)不影响使用、测试的； 4)非批量性的。 4.4关键件：含有关键特性的单元件。 4.5重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件。 5．程序 5.1检验作业流程 5.1.1来料检验作业 QCI-09.05.24-01 检验规程 标题：外购物料检验规程 1）作业流程图 OK 关闭 IQC跟踪 NG 退回供方 隔离 办理入库 以合格标识 物料进入 暂 放 共 12 页 版 本 修改状态 第 2 页 C 0 发布送检信息
OK 检验并记录 NG 通知供方 填写不合格状况 NO 拒收、标识 不合格品审理 YES 检查 NG 挑选或修整 特采标识 OK 办理入库 2）作业流程 a．采购人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行确认； b．上述信息经确认无误后，采购人员将物料存放在IQC室来料待检验架区域； c．采购人员从ERP开具“物料入库单”发给相应的IQC； d．IQC对物料名称、批号、型号、规格、数量、供应商、包装、标识等内容与采购人员进行当面核对，无误后在“送货单”上签名确认，进行相应的抽样检验或全数检验，必要时可进行相应的试验，并依据检验结果编制《外购物料检验记录表》； e．对于经检验确定合格的物料，IQC以绿色《产品合格标签》单予以标识，并加盖QC编号合格印章（若为环保物料需再加盖蓝色或绿色环保章），并在《外购物料检验记录表》判定栏注明“允收”或“合格”结论；在 “物料入库单”上填写实收数量、合格数量、不合格数量、质检员等信息后，发给质管部主管进行确认，经确认无误后，方可办理入库手续； QCI-09.05.24-01 检验规程 标题：外购物料检验规程 共 12 页 版 本 修改状态 第 3 页 C 0 f．仓库管理人员凭印有检验员编号合格印章的《产品合格标签》单办理物料入库； g．经检验确定不合格的物料，IQC立即以红色《产品不合格标签》予以标识；并把此物料转移到来料不合格架（无法放入时可在与合格品或待检品保持一定距离处堆放）进行隔离； h．对于合格批中少量、简单、明确的不合格物料，IQC在《供方质量信息反馈表》填写不合格状况，质管部主管和相应研发部项目负责人签署意见后将复印件发放到供应部门。由供应部与供应商进行沟通，执行相应的处理意见，原则上不合格物料堆放时间不得超过15天。 i．对于检验中出现数量较多，产品质量问题严重或复杂的不合格品时，IQC应填写《不合 格品评审表》，并送交质管部主管，质管部主管应将严重或复杂的不合格品，提交不合 格品审理委员会（有关审理员参加）作出决议，由不合格品审理委员会主任审批后，IQC实施有关决议。决议结果有让步使用、挑选使用、退货、退换等；若物料是军用客户要求控制的关键件、重要件，作出的决定是让步接收使用时，必须经过顾客同意后实行。 j．经不合格品审理委员会评审确定物料让步使用时，IQC在《产品合格标签》中注明“特采”字样方式对物料进行标识； k．仓库凭注明有“特采” 字样的《产品合格标签》及签有“特采”结论的《不合格品评审表》办理物料入库； l．经不合格品审理委员会评审挑选使用时，.若因数量太多或其它因数，IQC对挑选、修整实施有困难时，可向质管部主管提出申请，由质管部主管安排增加人手或与其它部门进行沟通协商寻求帮助，必要时，经其它部门人员挑选或修整后的物料由IQC重新进行验收判定； m．经不合格品审理委员会确认不能使用的物料（可在《不合格品评审表》中获悉），仓 库管理人员予以拒收； n．IQC对不合格品审理委员会作出退货或退换结论的物料必须以红色《产品不合格标签》予以标识；并进行有效隔离；将有退货或退换结论《不合格品评审表》复印件发放到供应部门，供应部与供应商进行沟通后，办理退货或退换手续； o．供应部要及时将不合格信息传递到供应商处，可直接提供《不合格品评审表》方式给予供应商，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象进行分析原因，并制定相应的改善对策；退换的物料需在要求的指定日期内到达。 QCI-09.05.24-01 检验规程 标题：外购物料检验规程 共 12 页 版 本 修改状态 第 4 页 C 0 p．IQC对供应商提出的改善对策的实施情况及实施结果进行跟踪，将跟踪的结果填写在 《不合格品评审表》跟踪与验证一栏中，报告给质管部主管，并及时告知供应部； q．只有当供应商所采取的措施已经得到有效的实施，并且通过验证证实供方实施这些措施所出的问题已得到解决时，才能关闭该项目，否则IQC要以报告的方式通报给供应部，供应部将结果通报供应商，供应商必须按IQC提出的要求重新采取相应的改善措施，IQC继续跟踪验证，直到项目得到关闭为止。 5.1.2制程中发现不良外购物料作业 1）作业流程图 OK 关闭 IQC跟踪 NG 调不合库隔离 OK 检查 NG 挑选或修整 停止使用、标识 通知供方 NO 不合格品审理 YES 特采标识 依情况IPQC开出《问题追踪单》 制程中发现 隔离 IPQC确认
开具“材料退换单” 进行检验相关验证 少数 调出库存检验 多数 退回供方 重新入库 2）作业流程 a．生产人员在发现有不良的物料时，立即对其进行隔离，并及时通知现场的IPQC确认； b．IPQC确认后，生产人员应立即停止该物料的使用，车间负责人必须开出 “材料 退换单”（需注明清楚不良原因并发给部门负责人确认）给相应的IQC，并把可疑不良 的外购物料交于相应的IQC；
《外购物料检验规程》概要
