**市中医傣医医院2020年预算公开目录
第一部分 **市中医傣医医院2020年部门预算编制说明 第二部分 **市中医傣医医院2020年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况
**市中医傣医医院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
我单位位于**市瑞宏路14号，是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院。医院设有治未病科、内儿科、外科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科等临床诊疗科室，性质为政府举办的非营利性二级医院，设置床位120张，实有床位102张。我部门职能是最大限度满足区域内人民群众的医疗保障，提供中医与西医相结合的医疗服务，努力解决人民群众看病难、看病贵等问题。2020年医院我单位将继续深化改革，提升医疗服务质量和服务水平，切实为瑞丽做好医疗卫生保障工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制 0人，事业编制61人。在职实有61人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养61人，非财政供养0人。
离退休人员 71人，其中： 离休 0人，退休 71人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3992.02万元，其中：一般公共预算财政拨款831.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入600万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2560.49万元。
与上年财务总收入5780.9万元对比减少，主要原因是上年项目资金结转减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 3392.02万元，其中:本年收入831.53万元，上年结转2560.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款831.53万元（本级财力831.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入5780.9万元对比减少，主要原因为上年项目资金结转减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出3992.02万元，财政拨款安排支出3392.02万元，其中：基本支出816.61万元，基本支出与上年基本支出680.72万元对比增加，增减变化的原因主要是：1.单位人员增加；2.财政承担我单位机关事业单位基本养老保险、职业
年金、医疗基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险；项目支出2575.41万元，与上年项目支出5100.18万元对比减少，增减变化的原因主要是上年项目资金结转减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于********中医（民族）医院、********其他公立医院改革、********事业单位离退休、********机关事业单位职业年金缴费支出等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分组：301工资福利支出合计807.21万元（其中：基本支出807.21万元，项目支出0万元）；302商品服务支出合计24.32元（其中：基本支出9.4万元，项目支出14.92万元）。
五、省对下专项转移支付情况
2020年**市中医傣医医院无省对下专项转移支付资金预算支出。
（一） 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 2020年**市中医傣医医院无预算资金支出。 （二） 与中央配套事项
2020年**市中医傣医医院无预算资金支出。 （三）按既定政策标准测算补助事项 2020年**市中医傣医医院无预算资金支出。 六、政府采购预算情况
2020年**市中医傣医医院无政府采购预算资金支出。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 2020年**市中医傣医医院无此项资金预算支出。 （一） 因公出国（境）费
2020年**市中医傣医医院无此项资金预算支出。 （二） 公务接待费
2020年**市中医傣医医院无此项资金预算支出。 （三） 公务用车购置及运行维护费
2020年**市中医傣医医院无此项资金预算支出。 八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我单位项目支出预算14.92万元，其中4.92万元为公立医院改革取消药品加成补差，10万元为县级公立医院120急救工作经费。根据德政办发[2017]68号和瑞政办发[2015]150号文件的通知，本级财政承担一定比例的补助，2020年我单位将进一步深化县级公立医院改革，全面破除以药补医机制，严格控制费用不合理增长，减轻群众就医负担。2020年项目预算的绩效目标为：1、提高财政资金使用效率：2、提高服务社会大众满意度。
九、其他公开信息 （一）专业名词解释
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年**市中医傣医医院无机关运行经费预算资金安排。 （三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数），资产总额6953.82万元，其中，流动资产2989.63万元；固定资产422.41万元，房屋16.78万元，车辆1.43万元，单价100万（含）以上专用设备0万元。其他固定资产404.20万元，对外投资及有有价证券0万元；在建工程3525.94 万元；无形资产15.84万元，其他资产0万元。截至2019年12月31日的国有资产实际占有使用准确情况，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
瑞丽市中医傣医医院2020年预算公开目录【模板】
