物料需求计算（MRP）及采购申请程序
文件编号：Q-OP-ERP-010
1. 目的：标准物料采购行为，实现精准采购，避免缺料、呆物的发生。 2. 适用范围：公司内所有生产用物料，包括直接材料及辅助材料。 3. 名词说明：
3.1. MRP计算；物料需求打算，是指依照需求及供给情形，计算物料需求的进程，从时刻、数量二
个方面计算出物料的采购需求，MRP计算进程中的供给包括：未关闭的采购定单、采购申请、库存、生产定单的超发数量等，需求包括：生产定单的剩余需求、成品净需求产生成的物料需求，系统依照这些有效的需求与供给，结合需求日期及最低订量信息，产生采购需求的信息，依照公司的实际情形，目前MRP的计算采纳提取系统数据进行系统外进行计算的《物料需求计算表》，该表事实上是不考虑需求时刻、简化了的MRP计算进程，但计算结果是精准的净需求数量。 4. 职责：
4.1. 物控工程师负责MRP的计算
4.2. 物控工程师负责直接材料的采购申请。
4.3. 辅料物控工程师负责辅助材料的库存检查及采购申请 4.4. 物控课长、资材部领导负责采购申请的审核 4.5. 物控工程师负责投料单的保护与变更操作
4.6. 物控工程师负责生产定单物料的计算及缺料的处置。 4.7. 物控工程师负责生产投料单的保护与检查。 4.8. 采购工程师负责采购定单的下达及跟踪 5. 程序：
5.1. 需求创建与物料采购的需求来源包括；销售定单及销售预测，能够依照不同的客户别离采纳
或个别采纳，二种不同情形分述如下：
5.1.1. 销售定单：关于所有物料的采购周期（Lead Time）都较短的产品，物料需求来自于销售定
单，产品导入时，由业务部业务员依照产品中所有物料的提早及内部生产所需的时刻，设置产品的总提早期并明确告知客户，客户按提早期的要求下达定单，由业务部商务负责接收并录入系统，审核无误后邮件通知相应物控工程师进行MRP计算，关于紧急的定单，商务除邮件通知外，必需进行更为有效的通知，如等，详细参见《Q-OP-ERP 008 销售定单处置程序》。
5.1.2. 销售预测（FCST）：关于长提早期的物料，业务部在产品导入时必需明确将提早期告知客
户并要求客户下达销售预测（FCST），必需依照不同的项目与客户确信预测的期限与备料的责任，并以合同的方式进行记录。客户按要求下达销售预测，业务部商务负责接收，按定单评审的要求进行签核后录入系统，审核无误后邮件通知物控工程师进行MRP计算。
5.2. 工程变更资料的处置；业务部商务在接收定单时若是同时接到客户的工程变更资料
（BOM/ECN），应在4小时内提交给工程部技展及PIE工程师，PIE工程师将资料审核后交
技展在系统中进行保护，一样项目要求当天完成资料的录入，关于要求较急的项目，技展必需按业务员要求的时刻内完成资料的录入并邮件/通知物控工程师，详细参见《Q-OP-ERP 生产数据保护程序》。
5.3. 物料需求（MRP）计算：物控工程师接到商务的销售定单或销售预测后，一样性定单在当天
完成后MRP计算及采购申请，紧急的定单在4小时内进行MRP的计算及采购申请，MRP的计算必需要按公司的要求进行净需求的计算，所有数据必需来自系统或治理信息部定制的《MRP计算表》，不许诺进行毛需求的计算或进行手工MRP计算，《MRP计算表》中各列的数据来源及意义说明如下：
5.3.1. 采购定单节余：提取系统中所有有效（未关闭）PO的节余数量。 5.3.2. 采购申请节余：提取系统中所有有效（未关闭）PR的节余数量。 5.3.3. 库存：提取系统中所有参照MRP计算库位的实时库存。
5.3.4. 生产定单剩余需求：提取系统中所有未关闭生产定单的剩余需求。
5.3.5. 销售定单剩余需求；提取系统中所有有效销售定单、生产定单剩余数量、成品参与MRP计
算库位中的需有库存，再按BOM进行分解的结果，计算公式：（SO节余-MO节余-成品库存）*BOM中子项的配量。
5.3.6. 净需求=库存+PR节余+PO节余-MO剩余需求-SO剩余需求，计算结果为负进表示需要采
购。
5.4. 采购申请创建：物控工程师依照MRP计算结果，综合考虑实际情形进行采购申请的下单，在
实际下单前必需考虑实际情形对MRP的计算结果进行审核，如代用料等，采购定单创建时，一一录入物料编码，系统自动提取物料相关信息并显示，包括物料的制造商信息及最小包装，操作人员录入采购数量及需求日期，录入数量时必需是最小包装的整倍数，录入完成后保留并审核，采购申请中各栏位的填写说明如下： 表头栏位： 数 据 项 编号 日期 使用部门 申请人 审批人 审批日期 制单 业务类别 表格栏位 数 据 项 行号 说 明 是系统标识录入条目（或称分录）的顺序的，由系统自动生成。 在供应链系统中，提供使用单据号码和行号的双重标记来为物料定位。 可以手工录入，手工录入时F7可以查看相关资料；如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成必填项 系统自动生成 是 说 明 系统自动产生，不允许用户修改。 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改。 即采购申请部门。 指提出采购申请的职员。 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成。 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前系统日期自动生成。 当前单据的录入操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变。 根据实际情况录入或按F7参照录入。 必填项 是 是 是 是 系统自动生成 系统自动生成 是 是 物料代码 的，用户也可以进行修改。 物料名称 规格型号 单位 数量 供应商 提前期 到货日期 所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。 系统自动生成 所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不系统自能修改。 动生成 是所选物料的计量单位，可以修改。 是 即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该是 张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。 不需要录入 是 所选物料的提前期信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。 所申购物料的采购到货日期，是日期型字段，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，系统自动按公式取得：到货日期=建议采购日期＋提前期；其中，“建议采购日期”和“提前期”都取自当前单据体的内容。 如果采购申请单是根据MRP运算产生的，则系统将物料需求计划清单中的数据自动带入该字段。如果该张单据是通过关联销售订单生成的，则日期是自动关联销售订单单据体的<建议交货日期>后，根据具体情况生成： （1）若当前操作日期>销售订单建议交货日期，则系统取当前操作日期；（2）若当前操作日期<=销售订单建议交货日期，则系统取销售订单建议交货日期，作为申购到货日期。 自定义栏位，用于标识物料的制造商及制造商编码（MPN号），物料选择时系统自动带出，不能进行修改 否 是 制造商/制造商料号 系统自动生成 5.5. 采购申请审批：物控工程师将录入到系统中的采购申请进行打印后交物控课长/资材部领导进行审核，物控课长运行MRP，检查采购申请的内容是不是有问题，检查无误后在采购申请上签字确认，一样的采购申请要在24小时内完成审核，紧急的物料要求4小时内完成审核。 5.6. 采购申请执行：采购工程师在接到物控工程师送达的采购申请后在单据上签字确认并按采购
定单的要求进行下单作业，按要求审核完成后由定单管员下达给供给商，一样定单要求在一个工作日内下达完成，紧急的定单必需要按物控工程师的要求完成下单。具体参见《Q-OP-ERP 009 采购定单处置程序》。
5.7. 销售定单变更引发的物料需求变更：审核后的销售定单若是由于客户的缘故需要变更，商务
必需填写《销售定单变更申请表》交资材部、采购部领导进行审核，资材部物控详细计算定单变更产生的物料阻碍，必要时需要变更采购申请及采购定单，关于不能变更的采购定单，物控工程师整理《销售定单变更阻碍物料明细表》，由商务交客户进行签字确认，原那么上有客户答复后才能同意销售定单的变更，详细参见《Q-OP-ERP 010 销售定单处置程序》。 5.8. 采购申请变更：采购申请在系统内的变更包括，行内容变更、单据关闭、行关闭、单据作废
等操作，各类操作说明如下：
5.8.1. 行内容变更：行内容的变更包括增加、数量变更等，行内容变更能够直接通过单据修改功能
完成，行内容的变更仅适用于未审核的单据，审核后的单据将不能变更。
5.8.2. 单据关闭及行关闭：单据关闭阻碍整个单据，行关闭仅阻碍当前行，关闭操作又分为自动关
闭与手工关闭，自动关闭在单据的关联数量完成后系统自动设置而且不能反关闭；手工关闭由手工操作完成并非管关联是不是完成而且能够反关闭。
物料需求(MRP)及采购申请处置程序
