采购标准化工作流程

采购标准化方案 一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。 二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。 三、责任相关：物品需求部门、采购、财务、检验、仓库。 四、操作细则 流程 采购需求 采购计划 部门主管审批 供应商评估、采购询比价 采购合同 合同订立 采购执行 预付款申请 财务审核 批准 责任部门 相关需求部门 采购部 部门主管 采购 采购 采购 采购 采购 财务主管 财务经理 使用表单 采购合同 付款申请单 申购单（财务联）、合同、付款申请单

流程 责任部门 使用表单 预付款支付 采购跟踪 到货通知 检验通知 不合格 检验 合格品 入库 退货 结算 申请付款 财务审核 批准 货款支付 财务 采购 采购 检验 仓库 仓库、采购 采购 采购 财务主管 财务经理 财务 来料检验通知单 来料检验报告 标识、入库单 采购计划、入库单、发票 付款申请单 五、流程说明： 1．采购计划：接收需求部门的材料需求计划单，进行分类汇总，冲减库存后编制实际采购计划。 2．供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商，进行询价、比价及采购物品信息的及时反馈沟通；供应商的综合评估，提出采购意见。 索取供应商的相关证件，如营业执照、税务登记证、企业代码证、材质单、合格证及相关证书等。 3．签订采购合同：采购部门拟定采购合同，由采购部长审核签字，经主管经理批准后与供应商签订合同。 4．预付款申请：根据合同需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，经主管经理批准后付款。 5．财务审核：财务部审核相关单据是否齐全，账目是否准确。 6．采购跟踪：签订合同后，采购员须对交货期、产品质量进行跟踪。到货前通知仓库部门进行接货准备。 7．检验通知：收到货物后以书面形式通知检验员进行检验。 8．检验：检验人员根据检验标准进行检验，出具“来料检验报告”，并在检验通知书上出具检验结论。 对存有质量问题的来料，由采购业务人员与供应商联系处理。 9．退货：不合格品进行退、换货处理。 10．结算：财务根据采购、入库单进行结算，跟踪发票到位。 11．申请付款：根据合同及公司付款计划，提出付款申请，由上级主管、总经理批准后支付。