审批,特殊部位报总裁审批。未经批准不能大面积铺开施工。
一、施工过程中需做样板的有: 1、外墙饰面砖、铝合金窗、拦杆等; 2、室内地面砖、木地板;
3、室内墙面、天花（吊顶)的扇灰及油漆； 4、大堂、电梯前室的所有装饰；
5、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等。 6、室内外砖砌体及批荡；
7、主体结构的钢筋、模板及混凝土； 8、预制构件的安装等。
二、施工样板验收的程序：（附： 施工样板验收审批表) １、施工单位经三级自检合格后,报监理验收; 2、监理验收合格后，报工程部经理验收;
3、工程部经理验收合格后，报主管工程（设计)的公司领导验收； 4、特殊部位报公司执行总裁验收。
第十三条 每期楼宇发售1５天前，样板房、大堂、首层外立面装修工程、销售电梯及销售环境必须完成。
第十四条 桩基础、地下室、主体、低压配电等在工程完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。
第十五条 工程部必须在竣工前召集物业公司及施工单位进行分户验收并整改完毕。 第十六条 每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位)工程质量验收记录。
第十七条 每项工程竣工验收后1０天内，工程部必须向招投标中心提交参建施工单位评价意见,并将评定为不合格的单位报入管理监察中心备案。
第十八条 开发中心必须在竣工后30天内取得《规划验收合格证》。
第十九条 工程部必须在工程竣工后60天内取得《质量验收意见书》,在工程竣工后7５天内取得《建设工程竣工验收档案认可书》。
第二十条 开发中心必须在竣工后8５天内取得《竣工验收备案表》。
第二十一条 开发中心必须在竣工后９０天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图。
第二十二条 工程部对主体工程结算资料必须按以下时限分段提交:地下室结构工程结算资料在地下室顶板完成后二个月内提交；主体结构工程结算资料在主体结构完成（全部混凝土框架结构完成）后二个月内提交;工程竣工验收后三个月内提交全部竣工结算资料。
其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在该专业工程竣工验收后二 个月内一次性提交。
预决算中心发现资料不齐、审批手续不全的，应在收到资料起3天内一次性发函给工程部;工程部自收到函件之日起7天内负责补齐完善后重新提交。
第二十三条 工程结算审批：
１、金额在1０万元以下的结算，由预决算中心审核,经主管领导审批后执行。 2、金额在１０万元以上的结算，结算金额经施工单位确认后，预决算中心须报预决算
审计部审核。预决算审计部每月抽取送审结算份数的10％进行全面核算，其余部分进行一般审核。预决算审计部须在规定的时间内出具审核报告（列出多计错计的且单项差额在1‰以上的项目）给预决算中心，并同时返还结算资料。之后由预决算中心参考审核报告再与施工单位进行对数；预决算中心最终出具的数据与施工单位同意接受的数据之间的差额在1‰以内的，由预决算中心谈判确定最终结算金额；超过1‰的,须报执行总裁审批。
上述各差额千分比的计算基数为预决算中心出具的数据。 3、结算、审核与对数时间的规定:
（1） 预决算中心的出数时间：自收齐结算资料之日起计，10万元以下的结算在5天
内出数给施工单位；10~100万元以内的在10天内出数给施工单位;100万元以上的在25天内出数给施工单位。按实结算的主体工程两个月完成。
（2） 预决算审计部的审核时间:自预决算中心部送达齐全的结算资料（含计算过程)
之日起计，10~10０万元以内的在2天内完成一般审核；１00万元以上的在5天内完成一般审核;全面核算部分的工作时间同预决算中心出数时间的规定。
（3） 预决算中心与施工单位的对数时间:预决算中心在每次收到施工单位的反馈意
见后，１0万元以下的结算在1天内回复意见；10～10０万元以内的在2天内回复意见；100万元以上的在5天内回复意见，按实结算的主体工程１0天内回复意见。
4、预决算审计部对结算过程有疑问的,须以书面形式一次性提交给预决算中心。 第二十四条 关于工程进度款的审批:
1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在２4小时内经工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。
2、预决算中心在收到进度款申报资料后,４８小时内必须审核完毕,经部门经理审批后送至财务总部。施工单位如有异议,则预决算中心应在上述时间内将有关资料反馈给施工单位；待施工单位回复意见后，预决算中心须在4小时内核算完毕,再与施工单位对数，直至达成一致后交财务总部。
３、财务总部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕，之后１0万以下的报相关主管领导审批,10万元以上的报公司执行总裁审批。
4、公司领导须在收到进度款申报表后的24小时内审批完毕。
5、公司领导审批同意付款后,由财务总部负责通知施工单位并在4小时内支付款项。 第二十五条 关于主体工程签订大包干合同的程序：
开工前由招投标中心先按原合同模式签订主体工程合同,之后再按如下程序签定大包干合同的补充协议：
主体结构施工至±0．00 的 4０天前,建筑设计院负责提供有关材料方案（含栏杆、铝合金、外墙石材等室内外装修材料、入户门等）给招投标中心；至±0.00 的2０天前，建筑设计院负责提供建筑图、结构图、水电图、首层大堂及电梯前室装修图等除直接分包以外的全套施工图纸给预决算中心;招投标中心负责提供各指定分包工程的包干造价,以及根据主体合同需由我司审定价格的材料的最终定价等资料给预决算中心。如资料不齐，预决算中
心应在收到资料后的３天内,将所缺内容反馈给相关部门,各部门必须在±０.00前补齐全部资料。
上述资料均一式两套，预决算中心负责在收齐资料的２天内,交于施工单位一套，用于其核算工程造价。
预决算中心必须在收齐资料后的30天内完成对主体工程总包干造价的编制工作。 预决算中心将完成的总包干造价编制报告及时交预决算审计部，预决算审计部须在5天内完成审核并将审核报告交预决算部。
预决算中心须在接到预决算审计部审核报告后的20天内，与施工单位就工程造价金额进行核对，并将核对结果报招标中心。
招标中心在收到预决算中心上报结果的10天内，完成与施工单位关于签定包干合同补充协议的谈判，并报执行总裁、董事局主席审批。
第二章 工程建设质量管理
第一节 设计质量管理
第二十六条 成立设计成本质量控制中心,其职责为: 1、审核批准建筑设计方案，特别是地基基础设计方案。 2、核算建筑设计方案成本,批准每平方米面积的用钢量； 3、审核、签发建筑设计院下发的施工图纸； 3、协调解决重大设计变更及相关技术问题。 第二十七条 设计成本质量控制中心的运作流程：
建筑设计院提交建筑设计方案→设计成本质量控制中心审批→建筑设计院施工图纸→设计成本质量控制中心审核、签发施工图纸。
第二十八条 在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下,图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理现场处理解决。除此之外的设计问题,工程部传真至设计中心，设计中心按以下要求处理：
传真时间起２４小时内设计中心必须有明确的处理意见传真至现场。
传真时间起48小时内设计中心必须下发变更图纸或处理意见,不得影响现场施工。 传真时间起7天内设计中心必须下发正式变更图到现场。
第二节 工程材料验收管理
第二十九条 项目经理必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。
第三十条 所有进场材料、设备、构配件均必须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。
第三十一条 影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如:钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合格后,在台帐上签字并签发材料使用许可证。
第三十二条 每期工程工程部必须建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。
第三十三条 验收依据
建筑设计院确认的样板（试生产样板)； 2、合同对材料、设备的要求；
3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。 第三十四条 验收程序
1、经建筑设计院确认样板(试生产样板)的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证。其中第一批材料、构配件进场,工程部对板无误后立即传真通知建筑设计院，建筑设计院必须24小时内到场对板,确认无误后建筑设计院在材料上签字。
2、合同或承诺书要求采购的材料、设备、构配件进场后,监理工程师必须立即与项目经理到现场按合同或承诺书要求进行核对,验收合格后填写进场材料验收台帐,并签发材料使用许可证。
３、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。
４、需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。
第三十五条 质量监督部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外,对一般的进场设备与材料进行抽查。
第三节 单位工程质量管理
第三十六条 原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。 第三十七条 交楼后2个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题:
楼板出现穿透性裂缝;
天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水; 给水管道出现爆管; 外墙出现开裂、脱落、渗漏; 阳台栏杆生锈;
天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落； 地面标高不符合设计要求； 木地板翘起、接缝不满足规范要求;
飘窗台两端大小头；
砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。
第三章 隐蔽工程验收管理
第三十八条 本章含以下隐蔽工程：
工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩; 基坑验槽; 锚杆； 防水工程; 模板工程; 钢筋工程； 砖砌体工程； 门窗塞缝;
水电线管暗埋和预留； 防雷、接地工程。
第三十九条 项目经理必须建立隐蔽验收台帐，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。(本章的有关台帐格式见附件二至附件八)。
隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。 第四十条 工程桩的隐蔽验收 预制桩的隐蔽验收 (一)预制桩进场
项目经理必须在预制桩进场台帐上注明桩的规格、长度、数量及编号，必须有送货人、验收人及施工单位的签字。
预制桩的进场验收,必须由工程部经理指定一名非监桩的监理工程师验收,验收工程师必须对桩的规格、数量及长度进行核对后在台帐上签署意见;项目经理对桩的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。
所有预制桩的退场按照进场程序进行办理。 预制桩的施工
1、项目经理必须建立监桩台帐,台帐须注明每根桩的编号及截桩或送桩深度。 ２、桩基施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核,项目经理核查无误后在台帐上签字。
３、监理工程师监桩时必须全程旁站监理,如有特殊原因离开现场，则桩基础施工必须停止。
４、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行三次检查，并核对施工记录和进桩台帐，无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。
恒大工程标准化流程培训资料(doc 138页)【实用资料】
