公司代码/文件类不—顺序号
如AYL（安约璐）/WI（工作文件）—001 关于外来文件
c.公司代码/文件类不—顺序号
如AYL（安约璐）/WL（外来文件）—001 d.记录表格
公司代码/文件类不—顺序号
如AYL（安约璐）/QR（质量记录）—001
e.关于文件的版本，用英文大写字母由A—Z代表，修订状态由阿拉伯数字0—9表示，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。 f.关于记录，只有版本，无状态。 4.2文件分类 本手册第6页。 4.3文件受控状况
a. 公司质量治理体系文件均为受控文件，由公司办公室文件治理员负
责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；关于质量治理体系之外的文件，则属于非受控文件，关于受控文件原件不作任何标识，由公司办公室或各部门自行备案保存。
b. 关于记录，依据《记录操纵程序》有关规定执行。
4.4文件编制、审核、批准
a. 质量手册，由治理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。
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b. 各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，治理
者代表批准。
c. 记录依据《记录操纵程序》有关规定执行。
4.5文件的发放、保存
4.5.1质量治理体系文件发放，统一由公司办公室执行，填写“文件发放/回收登记表”，
各相关领用部门签收领用。
4.5.2关于厂部，由厂部办到公司办公室集中领取，再进行第二次分发，填写“文件
发放/回收登记表”，厂部各相关部门/人员签收领用。
4.5.3 各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门不类标识，保存于通风防潮、防
蛀的适宜地点，以防文件损坏，确保内容清晰。
4.5.4 公司办公室文件治理员负责编制公司“质量治理体系文件总览表” 4.6文件的更改
4.6.1文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表”，经治理者代表或其授权人
批准后执行更改，更改后文件的审批程序执行4.4的规定。 4.6.2更改后的文件由公司办公室以及厂部办执行4.5.1规定，进行再发
放，同时收回更改原文件，在原“文件中发放/回收登记表”栏注明，执行4.7的规定。
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注：关于文件更改范围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更
改状态不变动版本如由A/0变 为A/1；关于更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由A/0变为B/0。 4.7文件作废与销毁
4.7.1所有作废文件由办公室文件治理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登
记表”，经办公室负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再
利用另一面；若
需要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预
期的使用。
4.7.2关于厂部受控文件作废时由厂部办负责从现场收回集中销毁，填写“文件销毁
登记表”报请公司办公室备案。
4．8文件借阅
文件一般情况下，不同意外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或客户等由公司办公室填写“文件借阅登记表”，经总经理或治理者代表批准后方可，同时加盖“受控文件”注明字样，不再收回。 4．9外来文件
4.9.1 公司办公室负责收集猎取外来文件，进行编号，加盖受控标识，
编制“外来文件清单”，依照工作需要进行分发，填写对“文件分发/回收登记表”，
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4.9.2 关于其他部门因工作方便收集到的外来文件，需识不其是否与质量治理体系有
关，若有关，转交公司办公室，由公司办公室依照工作需要，
文件治理员进行编
号，加盖受控标识，注明分发号，填写“文件分发/回收登记表”分发至相关使用部门。
4.9.3 关于猎取的新版外来文件执行4.9.1的规定，并收回旧版文件，关于旧版文件执
行4.7，同时公司办公室负责及时更新“外来文件清单”
4.9.4 关于顾客提供的图纸或技术资料由技术部负责登记保存爱护，
以防丢失或损坏。
4.10 每年治理评审会议由公司办公室提出对现有质量治理体系文件进行评审，必要时则
予以修改，执行4.6的规定，关于初建质量治理体系则不必。
4.1.1作为记录的文件依据《记录操纵程序》规定执行 5．相关文件
《记录操纵程序》 6．相关记录表格
AYL/QR-001 质量治理体系文件总览表 AYL/QR-002 部门受控文件清单 AYL/QR-003 文件发放/回收登记表
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AYL/QR-004 文件更改申请表
AYL/QR-005 文件销毁登记表 AYL/QR-006 文件借阅登记表 AYL/QR-007 外来文件清单
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广州市服装有限公司质量办法
