公司年度内部审计工作计划

梁XX 张XX等 自保实际实现保费节余与 3 经营审计 奖金计提，修理材料成本专2011年2-6月 项审计 完成《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》两项内审制度 第一个制度：2011年1-3月 罗XX 梁XX 李XX 傅XX 4 审计制度 罗XX 第二、三项制度：梁XX 2011年9-11月 傅XX 罗XX 李XX 张XX 罗XX 梁XX 傅XX 黎XX 罗XX 梁XX 李XX 傅XX 罗XX 全体审计人员 5 配合集团营收流程改造，对收入、合同签订内控健全、内控审计评有效进行评价；配合相关部不定期穿插进行 价 门完善内部控制制度（修理材料成本等） 后续审计 工程审计 审计问题整改 不定期穿插进行 6 7 工程建设合同、工程决算造2011年1-12月 价、监督工程验收、付款 领导交办责任审计 组织财务人员沟通年度审计中存在问题，防范风险 组织审计人员学习内审与新税法 不定期穿插进行 8 其他 9 10

审计沟通 后续教育 2011年7月 不定期穿插进行