盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。
***商务酒店“十三五”规划
一、酒店基本概况
***商务酒店现隶属于天津华北地质勘查局，该酒店楼高6层，建筑面积4000余平方米，1-5层为客房区，6层为办公区，设有标准双人房、商务套房、数码房和商务大床房等各类客房98间，简易装修，全部房间都为亮房，采光好，房间面积15平方米。
酒店位于天津市河东区广宁路21号（津塘路与广宁路交口），地处繁华中山门商圈，交通便利，周边基础服务设施齐全，是出差、旅行、探亲访友的理想临时居住场所。
二、酒店组织架构和人员组成 （一）组织架构
酒店有着一支业务熟练的管理团队，该团队目标明确，服务意识强，管理规范，始终以给顾客提供最优质的服务为工作宗旨。
总经理
副经理
综合办 前台 客房部 后勤部 工程部 安保部
华勘商务酒店组织架构图
（二）人员组成
酒店现有员工19人，事业编制4人，劳务派遣1人，酒店自主招聘14人。根据酒店行业特点，酒店现有人员以低学历服务型人员为主，大专以上学历人员4人，占到总人数的21%，
酒店人员信息表
岗位 人数 男性 女性 事业编 自聘 经理 1 1 0 1 0 副经理 1 1 0 0 1 综合办 1 0 1 1 0 前台 客房 后勤与工程 安保 6 1 5 0 5 5 0 5 0 5 3 1 2 1 2 2 2 0 1 1 合计 19 6 13 4 14 三、市场定位分析 （一）现有客户群
根据酒店的规模、装修档次、房间大小、设施条件和所处地理位置等因素，目前酒店客户群主要由以下几种：
1、肿瘤医院病人及家属：主要为肿瘤医院住院病人及陪护家属，该部分客源比较稳定，对于该群体酒店无论在地理位置还是价格方面都是最佳选择。
2、中山门居民亲属接待：主要在节假日、婚丧嫁娶等活动中中山门附近居民对外地来访的亲属或朋友的接待。
3、各种考试考生：由于酒店周边有友爱道小学和45中学，常被作为社会考试考点，暂时常规的考试涉及到建造师考试、公务员考试、中考、高考，在此期间考生对酒店入住率提升有很大帮助。
4、会展或会议团体接待：目前针对天津的几次较大展会有一批相对固定的客户，分别是每年两次的渔具展，每年两次的电动车展，客户均来自全国各地。还有不定时的团体会议，例如今年6月份的太阳神直销会议团队等。
5、协议单位客户接待:协议单位的业务客户来津定点入住，统一结账，例如一机床、宝钢等单位。该客户入住量受协议单
位的经营效益直接影响。
6、经济型散客：外出旅游、探亲、出差的中低端散客。 7、华勘局内部员工接待：局属各单位员工及业务单位来访人员接待。
（二）酒店客户来源
根据2015年1-6月份的客户来源统计，主要来源为网上预订、会员预订、散客预订、协议客户、内部接待，会员和散客累计占总入住量的82.1%，具体比例分配如下表： 客户来源分析表
间 数 比 例 网上预订 会员 散客 协议客户 华勘接待 合计 1225.5 12.4% 3372.5 4763.5 34% 48.1% 205.5 2.1% 333.5 3.4% 9900.5 100%
（三）酒店优、劣势分析 1、优势分析
(1)肿瘤医院距离优势：作为距离肿瘤医院最近的酒店，华勘酒店是入院前病人及其陪护家属的第一选择，暂时具有绝对优势。
(2)周边学校距离优势：紧邻45中、友爱道小学和中心东道小学，在以上学校设置考点时华勘酒店也是考生的第一选择，如中考、高考、建造师考试和公务员考试等。
(3)服务质量优势：由于酒店硬件设施现对周边同规模酒店偏于老旧，所以想争取一定份额的客源，必须从服务和卫生上做文章，靠服务求生存，根据近期的客户评价，对我酒店的服务均给予较高的评价。
(4)交通便捷优势：酒店紧邻地铁9号线中山门站和多路公
家车站，可以方便到达天津各地，交通便捷是散客或者背包客选择入住酒店的一个必要参考因素。
(5)成本和价格优势：由于华勘酒店属于自营性质的单体酒店，房产属于自有资产，其房产租赁成本和连锁加盟费成本较周边连锁酒店具有优势，所以价格方面我酒店较周边知名连锁酒店具有竞争力。
2、劣势分析
(1)房间偏小，装修老旧劣势:正常酒店一次装修使用4-5年就得重新装修，截止现在华勘酒店已经装修近5年，很多客房设施已经老旧，虽然经过粉刷，但屋内设施与周边的同规模商务酒店相比明显落后，对客户缺少吸引力。
(2)外围空间限制劣势:酒店位置局限性较大，没有停车场，酒店门口没有空间而且还比较凌乱，导致酒店失去一批非常优质的客源，例如自驾旅游或者自带车辆出差的商务人士，这个客户群体往往具有很强的消费能力，他们选择酒店重点考虑因素不仅是酒店内部环境，而是更多的是考虑外部环境的畅通性和方便性。由于停车的不便，即使我局下属各队来局参会时有的都不入住我酒店。
(3)单体酒店连锁方面劣势: 与周边连锁酒店相比劣势主要有两方面，一是知名连锁酒店的管理团队是经过总部系统和专业的培训，管理理念和管理模式比较成熟，依靠总部的资源对市场信息掌握及时；二是连锁酒店的会员群体规模大，其会员遍布全国各地，使连锁酒店从开业之初就具有先天的客源优势。
(4)现实体制劣势：由于酒店目前现实的体制导致的诸多劣势主要表现在一下几个方面：一是事业编员工成本远高于该行业同岗位标准，导致管理成本增加；二是员工身份复杂多样，
具有同岗不同酬或者低岗高酬的现实情况，对员工的工作热情具有一定影响；三是事业编身份员工与酒店企业编员工从骨子里界限分明，导致酒店企业编员工的归属感和主人翁意识大幅度降低。四是事业编制身份的特殊性，导致该类员工没有忧患意识，没有危机感，对工作效率会有一定的影响。
四、酒店收入组成和目前财务数据分析
1、收入组成比重:根据酒店的实际情况，目前酒店收入由以下及部分组成：
酒店收入组成分析表
项 目 名 称 客房销售收入 门市和办公房租赁 小商品销售收入 酒楼销售收入 合 计 5 100 503 1% 20% 100% 只统计收入 预计年收入（万） 300 98 收入占比例 60% 19% 备 注 2、当年指标情况分析:截止2015年6月底，酒店各项指
标完成情况均已超过全年指标的50%，各项经济活动运行正常，经济指标符合企业健康发展范畴，具体如下表：
2015年指标情况分析表 1-6月份 年度指标 完成比例 106% 136% 109% 虽然酒店目前的各项经营指标正常，但随着周边客观环境
收入（万） 利润（万） 增加值（万） 530 500 68 50 308 283
商务酒店十三五规划
