采石场安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编2019-2020完整版
Q/WSS
Q/WSS-2019 采石场安全生产标准化管理体系全
套方案资料标准汇编
编号：Q/WSS-001-2019
2019-2020版
编 制: 审 核: 批 准: 受控状态:
发布日期：2019-05-15 实施日期：2019-08-15
XX采石场
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目 录
第1章 规章制度的编制说明......................................................................................................... 1 1.1 安全规章制度的制定原则 .................................................................................................... 1 1.2 安全规章制度的编制及管理 ................................................................................................ 1 1.3 安全规章制度的文本及文字要求 ........................................................................................ 2 1.4 其他........................................................................................................................................ 3 第2章 标准化体系编制依据......................................................................................................... 4 2.1 安全生产法律 ........................................................................................................................ 4 2.2 安全生产法规 ........................................................................................................................ 5 2.3 安全规章 ................................................................................................................................ 6 第3章 目标 .................................................................................................................................. 12 3.1 安全生产目标管理制度 ...................................................................................................... 12 3.1.1 目的 ............................................................................................................................... 12 3.1.2 范围 ............................................................................................................................... 12 3.1.3 内容 ............................................................................................................................... 12 3.2 2019年度安全生产目标 ...................................................................................................... 15 3.3 年度安全生产目标分解 ...................................................................................................... 17 3.4 安全生产目标实施计划和考核办法 .................................................................................. 18 3.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） ................................................ 19 3.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） .................................................... 21 3.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 ................................................................................ 23 3.4.4 附表2：安全生产目标与指标实现检查记录 ............................................................ 23 3.4.5 附表3：安全生产方针审查记录表 ............................................................................ 25 第4章 组织机构和职责............................................................................................................... 26 4.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 .............................................................. 26 4.2 安全生产领导小组 .............................................................................................................. 27 4.3 安全生产领导小组工作章程 .............................................................................................. 28 4.3.1 附表1：安全会议记录 ................................................................................................ 31 4.4 安全管理机构 ...................................................................................................................... 32 4.4.1 附图1：安全管理组织机构图 .................................................................................... 33 4.5 采石场安全员任命通知 ...................................................................................................... 34 4.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 ................................................................................ 35 第5章 安全生产责任制............................................................................................................... 37 5.1 安全生产责任制管理制度 .................................................................................................. 37 5.1.1 目的 ............................................................................................................................... 37 5.1.2 范围 ............................................................................................................................... 37 5.1.3 职责 ............................................................................................................................... 37 5.1.4 安全生产责任制的制定 ............................................................................................... 37 5.1.5 安全生产责任制的沟通 ............................................................................................... 37 5.1.6 培训 ............................................................................................................................... 38 5.1.7 评审、修改 ................................................................................................................... 38
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5.1.8 考核 ............................................................................................................................... 38 5.1.9 周期 ............................................................................................................................... 39 5.1.10 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 .............................................................. 39 5.1.11 附表2：安全生产责任制评审表 .............................................................................. 41 5.1.12 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 .......................................................... 42 5.1.13 附表:4：安全生产责任制评审与修订登记台帐 ...................................................... 43 5.2 部门的安全工作职责 .......................................................................................................... 46 5.2.1 安全环保部门安全生产责任制 ................................................................................... 46 5.2.2 生产技术部门安全生产责任制 ................................................................................... 48 5.2.3 综合管理办公室安全生产责任制 ............................................................................... 49 5.2.4 财务部门安全生产责任制 ........................................................................................... 50 5.2.5 设备、供应部门安全生产责任制 ............................................................................... 51 5.3 员工的安全工作职责 .......................................................................................................... 53 5.3.1 分管安全生产主要负责人安全生产职责 ................................................................... 53 5.3.2 安全生产领导小组及负责人安全生产职责 ............................................................... 54 5.3.3 安全生产领导小组办公室及负责人安全生产职责 ................................................... 55 5.3.4 安全环保部门负责人安全生产职责 ........................................................................... 56 5.3.5 生产技术部门负责人安全生产职责 ........................................................................... 58 5.3.6 综合管理办公室负责人安全生产职责 ....................................................................... 59 5.3.8 设备、供应部门负责人安全生产职责 ....................................................................... 60 5.3.9 主要负责人（矿长）安全生产职责 ........................................................................... 61 5.3.10 工区长、班组长安全生产职责 ................................................................................. 63 5.3.11 财务部负责人安全生产职责 ..................................................................................... 65 5.3.12 专业技术人员安全生产职责 ..................................................................................... 66 5.3.13 安全管理人员（安全员）安全生产职责 ................................................................. 67 5.3.14 员工安全安全生产职责 ............................................................................................. 68 5.3.15 凿岩工安全生产职责 ................................................................................................. 69 5.3.16 破碎工安全生产职责 ................................................................................................. 70 5.3.17 空压机工安全生产职责 ............................................................................................. 71 5.3.18 机修工安全生产职责 ................................................................................................. 72 5.3.19 电工安全生产职责 ..................................................................................................... 73 5.3.20 焊工安全生产职责 ..................................................................................................... 74 5.3.21 爆破物品保管员安全生产职责 ................................................................................. 75 5.3.22 爆破工安全生产职责 ................................................................................................. 76 5.3.23 配电房工作人员安全生产职责 ................................................................................. 77 5.3.24 挖掘机司机安全生产职责 ......................................................................................... 78 5.3.25 铲车司机安全生产职责 ............................................................................................. 80 5.3.26 运输车辆司机安全生产职责 ..................................................................................... 81 5.3.27 消防人员安全生产职责 ............................................................................................. 82 第6章 安全生产投入................................................................................................................... 84 6.1 安全生产投入保障制度 ...................................................................................................... 84 6.1.1 附表1：安全投入费用计划表 .................................................................................... 86 6.1.2 附表:2：安全经费投入台账 ........................................................................................ 87 6.2 2019年安全生产投入计划 .................................................................................................. 88 6.3 工伤保险管理制度 .............................................................................................................. 88
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6.3.1 附表1：员工安全创新成果申报表 ............................................................................ 98 6.3.2 附表:2：工伤事故台账 .............................................................................................. 101 第7章 法律法规与安全管理制度............................................................................................. 102 7.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 .................................... 102 7.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 ...................................... 105 7.1.2 附表2：法律法规的培训记录 .................................................................................. 106 7.1.3 附表3：法律法规与其他要求和制度变化台帐 ...................................................... 107 7.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 .................................................... 110 7.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 ...................................................... 112 7.2.2 附表2：安全生产规章制度评审表 .......................................................................... 113 7.3 采石场文件档案管理制度 ................................................................................................ 115 7.3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 .............................................................. 121 7.3.2 附表:2：档案室资料借阅台帐 .................................................................................. 126 7.4 领导现场带班制度 ............................................................................................................ 128 7.5 班组安全达标管理制度 .................................................................................................... 129 7.5.1 附表1：班组安全达标考核标准 .............................................................................. 133 7.5.2 附表2：员工安全意识提升计划跟踪记录 .............................................................. 135 7.5.3 附表3：员工安全意识抽样调查表 .......................................................................... 136 7.6 风险评估和控制管理制度 ................................................................................................ 136 7.6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 ................................................................... 146 7.7 消防安全管理制度 ............................................................................................................ 147 7.7.1 附表1：消防器材统计台账 ...................................................................................... 150 7.7.2 附表2：消防器材检查表 .......................................................................................... 151 7.8 安全生产会议制度 ............................................................................................................ 152 7.8.1 附表1：安全会议记录 .............................................................................................. 154 7.9 安全生产组织保障 ............................................................................................................ 156 7.9.1 文件资料记录档案归档台帐 ..................................................................................... 156 7.9.2 外部安全投诉记录台帐 ............................................................................................. 157 7.9.3 供应商基本情况表 ..................................................................................................... 159 7.9.4 合格供应商审批表 ..................................................................................................... 160 7.9.5 合格承包商审批表 ..................................................................................................... 161 7.9.6 承包商服务过程检查记录 ......................................................................................... 162 7.9.7 安全认可与奖励审批表 ............................................................................................. 163 第8章 教育培训 ........................................................................................................................ 166 8.1 安全教育培训管理制度 .................................................................................................... 166 8.2 年度安全教育培训计划 .................................................................................................... 170 8.2.1 附表1：三级教育 ...................................................................................................... 173 8.2.2 附表2：培训记录 ...................................................................................................... 175 8.2.3 附表3：员工安全学习培训签到表 .......................................................................... 176 8.2.4 附表:4：人员持证台账 .............................................................................................. 178 8.3 教育培训附表 .................................................................................................................... 179 第9章 生产设备设施................................................................................................................. 198 9.1 建设项目安全“三同时”管理制度 ................................................................................ 198 9.2 设备设施安全管理制度 .................................................................................................... 201
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采石场(非煤矿山)安全生产标准化管理体系全套方案资料汇编(2019-2020新标准实施模板)
