原创作者：李柏伦，翻版盗卖必追究责任 搬砖盗版勿扰，必追究责任
2019年SA8000-2014社会责任管理体系
内部审核管理评审文件汇编
目 录 1.内审方案 2.内审计划 3.内审检查表
4.首末次会议签到表 5.不符合项报告 6.内审报告
7.管理评审计划 8.管理评审报告
9.管理评审会议记录
原创作者：李柏伦，翻版盗卖必追究责任 搬砖盗版勿扰，必追究责任 2019 年度SA8000社会责任内部管理体系审核方案
1.审核目的：验证社会责任管理体系是否符合SA8000:2014标准要求，是否得到有效
地运行。
2.审核范围：SA8000:2014标准要求的相关活动和职能部门.
3.审核准则：1、SA8000:2014标准要求；2、社会责任管理手册，记录表格；3、适用
法律法规及行业标准的要求； 4、员工及相关方的要求
4.审核计划： 月 份 1 部 门 管理层（含管代） 人力资源部 业务部 采购部 生产部 技术部 财务部 品管部 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 图例说明：
计 划 审核已进行 纠正措施已制定 纠正措施已验证 编 制： 审 核： 批 准： 日 期 日 期： 日 期：
表格编号：SA-HE-005 A/0
原创作者：李柏伦，翻版盗卖必追究责任 搬砖盗版勿扰，必追究责任
SA8000社会责任内部审核计划
验证公司的社会责任管理体系是否符合SA8000：2014标准要求，是审核目的 否得到有效地运行。 审核性质 内部审核 审核范围 SA8000:2014标准要求的相关活动和职能部门。 SA8000:2014标准要求；社会责任管理手册，记录表格；适用法律法审核依据 规及行业标准的要求，员工及相关方要求。 审核组 组长：AA 组员：BB 审核日期 2019 年 4月 11 日 内 部 审 核 日 程 安 排 日 期 时 间 第一组 （AA文件） 第二组 （现场及员工谈谈） 8：30-9：00 首 次 会 议 9：00-10：00 现场审核（员工访谈） 12月12日 童工，强迫劳工，健康安全，结社自由及集体谈判，惩戒措施，歧视，现场审核（员工访谈） 10：00-12：00 管理体系文件，供应商管理，消防，现场审核（各车间，饭堂，宿舍） 社会责任绩效团队，风险评估，员工诉求 原创作者：李柏伦，翻版盗卖必追究责任 搬砖盗版勿扰，必追究责任 14：00-16：00 工资，工时 员工访谈 消防测试（灭火器，消防栓，应急灯，疏散指示，警铃等） 16：00-17：00 培训，运行的监控，SPT监督 17：00-17：15 内审组沟通 17：15-17：45 末 次 会 议 计划编制人： （审核组长） 批准人： （管理者代表） 日 期 ： 年 月 日 日 期： 年 月 日 表格编号：SA-HR-006 A/0
原创作者：李柏伦，翻版盗卖必追究责任 搬砖盗版勿扰，必追究责任 SA8000:2014内部审核检查表
审核准则： SA8000:2014、体系文件、适用法律法规、客户要求 标准要素 SA8000:2014条款 1.1 组织不应雇佣或支持使用符合SA8000:2014定义的童工 是否适用 Y 审核内容 ◆是否有直接或间接使用或支持童工的证据?中国法律规定童工年龄为低于16周岁。 ◆招工记录是否有工人年龄文件? ◆招工时，是否有效地检查工人年龄文件? ◆工人年龄文件证明是否过期? ◆是否制定拯救童工的程序1.童工 1.2 如果发现有儿童从事符合SA8000:201定义的童工工作，组织应建立、记录、保留关于救助儿童的书面政策和书面程序，并将其向员工及利益相关方有效传达。组织还应给这些儿童提供足够财务及其它支持以使之接受学校教育直到超过上述定义下儿童年龄为止。 Y 并有效地向员工及利益相关方传达? ◆如果发现使用童工, 是否向童工提供足够的支持,以便他们接受学校教育直到超过16周岁? 童工控制程序 公司禁用童工，且无使用童工的情况 ○ 事实记录 童工控制程序 员 工花名册 招聘启事 身份证复印件 培训记录 随机抽取5名员工面谈 符合性判定 ○ 审核日期： 2017.06.02 审核员：BB， 审核组长：AA
2019年SA8000-2014社会责任管理体系内部审核管理评审文件汇编
