XXXXXX有限公司 挂牌、上锁、验证管理 控制程序 制 订: 审 核:____________________ 核 准：___________________ 发行日期：_____________________ 文 件 履 历 表 文件编号 版 本 A/0 页 数 1/ 6 XXXXXX有限公司 修订日期 版本 修 改 内 容 核 准 修 订 1.0 目的: 文件编号 版 本 A/0 页 数 1/ 6 XXXXXX有限公司 1.1 为保障员工人身安全、机器设备安全的要求，特制定本程序。 2.0 适用范围: 2.1 公司范围所有机器设备的维修、维护作业。 3.0 职责与权限: 3.1行政人资部负责制定、更新本程序。 3.2 工务和生产部门执行本程序。 4.0 定义：无 5.0 程序内容: 5.1 上锁/挂牌工作程序： 在执行上锁/挂牌程序时必须严格按照下列步骤执行，进行维修工作前，由工作负责人或其授权人员严格按要求认真填写“上锁挂牌工作表” 此工作表一式两份，并分别由生产岗位、电工、各车间主管签字后实施，电气类上锁由当班电工执行。 5.1.1准备：进行工作前，由作业负责人或其授权人员将确定上锁设备、准备锁具、上锁登 记。（包括风险分析） 5.1.2告知：通知各车间值班负责人、及受影响人。 5.1.3关断：对上锁设备进行停电，停气等一般通过各车间控制室进行。 5.1.4隔离：对危险能量源进行能量隔离操作，如拉下闸刀开关，或进线空气开关，关闭闸 门、势能隔离装置等。 5.1.5上锁挂牌：在能量隔离设备上进行上锁操作，并挂牌。 5.1.6零能态：完全释放剩余能量。 5.1.7验证：所有人员处于安全位置，再试一下，已上锁的设备能否再启动。 5.1.8执行作业：对已有效上锁的设备进行维修、检查。 5.1.9检查与恢复：工作结束，清理场地，与遗留工具、材料，安全设施复位，通知各车间 控制室，检修结束，设备已处于可启动状态。 5.2 卸锁/取牌程序： 上锁/挂牌工作结束后必须取下上的锁和牌，在卸锁/取牌时必须严格执行以下步骤： 5.2.1检查设备周围的环境，确保设备危险区域内没人，工具等，并由作业负责人 文件编号 版 本 A/0 页 数 1/ 6 XXXXXX有限公司 或区域负责人确定受影响人员人数。 5.2.2检查所有工具是否已取走，安全防护装置是否已恢复，连锁装置以及其他组件是否处 于待机状态。 5.2.3通知相关技术人员，开始卸锁取牌。 5.2.4确认所有工作人员已将其安全工作卡取出，会同相关人员认真填写“上锁挂牌工作表”, “上锁挂牌工作表”需要由负责人、电工，岗位工，操作室负责人等人员签字；此表一式两 份，一份交各车间负责人，一份维修部存档。 5.2.5再次确认设备周围的环境，确保设备危险区域内没人，工具等。 5.2.6卸锁/取牌，恢复能量源，启动设备。 5.3 交班上锁/挂牌 涉及上锁/挂牌的交接班必须在现场（所有工作人员） 5.3.1上一班工作人员通知受影响人员要卸锁/取牌。 5.3.2交接班的两班工作人员和受影响人员到达现场。 5.3.3下一班工作人员按照卸锁/取牌程序进行卸锁/取牌，填写“上锁/挂牌工作表”时， 选择“换班”。 5.3.4接班人员按照上锁/挂牌/验证程序第四步执行上锁/挂牌。 5.3.5 以上程序必须严格遵守，公司将随时对其进行检查，如有违反将处以警告。 5.3.6 检修设备需在机旁盘车的，须在“集中/机旁”控制开关上挂牌，机旁开关在不用时 也须挂牌。 5.3.7交接班但设备未检修完毕时，应同时换锁。 5.4 锁具的要求 5.4.1所有上锁挂牌的锁具标识必须由公司提供。 5.4.2公司内部上锁挂牌的工具必须是统一的规格和颜色。这样会帮助我们尽可能的减 小上锁挂牌的工具和其他的功能工具混淆的可能行。 5.4.3上锁挂牌的工具必须是专用的，不能用作其他工作。 5.4.4标有“危险”的标识牌必须在5英尺以外就可以清楚的看见。 5.4.5标识牌必须是耐用的、在使用过程中可可以方便看到的。 文件编号 版 本 A/0 页 数 1/ 6 XXXXXX有限公司 5.4.6锁具必须是采购的而且钥匙必须是单独的。必须要有备用钥匙，而且备用钥匙必须在 保存在维修主管的锁具盒里，备用钥匙必须是在没有其他办法解锁的时候才能使用。 5.4.7锁具数量、钥匙数量和授权使用人的清单必须张贴在维修主管的办公室内。 5.4.8每一个上锁的锁必须有上锁员工的姓名。 5.5 员工培训 所有受影响的员工必须参与上锁挂牌的培训。培训的内容必须包括但不限于下列内容： 5.5.1指导概要：概要一定要对所有的员工都是一致的。 5.5.2确认表： 所有参加培训的员工一定要亲自签字。有员工对培训的内容有不明白的一 定要重新培训。 5.5.3必需包括的培训内容：下面包含的内容必需包括在培训的内容当中， a.上锁挂牌程序的目的; b.对于上锁挂牌程序的解释，包括能量源的种类，不可预料的运动部件，弹簧，残余在管道 内的压力，换班等等。 c.申请使用正确的锁具。 5.5.4只要设备、人员或者工艺发生变化必需对所有人员进行再次培训。 5.5.5所有员工培训完后必需再次确定，包括培训员工的姓名和培训日期。 6.0相关文件： 无 7.0相关表单： 《上锁/挂牌/验证工作表》 7.1记录及保存期限 表格名称 上锁/挂牌/验证工作表 上锁/挂牌/验证工作表 工作申请人 开始日期 时间： 保管部门 行政人资部 保存期限 3年 文件编号 版 本 A/0 页 数 1/ 6
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