公司 不合格品管制程序 制订单位：品质部 版本版次：A/0 制订日期： 生效日期： 核 准 审 核 制 定 ×××公 司 不 合 格 品 管 制 程 序 文件编号 版本/次 颁布日期 页 次 FCKJ/QP-026 A/0 Page 2 of 3 目的 : 1. 确保不合格品(料)能有效的管理及处理。 2. 范围: 从进料到客户退货止所发生之不合格品管制作业均适用之。 3.权责: 阶 段 鉴 定 标 示 隔 离 评 估 处 置 记 录 进料检验 进料检验员 进料检验员 仓管员 品质部生产部 来料检查报告 生产部 巡查报告 品质部 品质部 制程检验 制程检验员 制程检验员 生产部 生产部 品质检查报告 成品检验 成品检验员 品质管理部 生产部 品质部 生产部 成品验货报告 客户退货 品质部 品质管理部 仓管员 品质部 生产部 纠正和预防措施记录表 4. 定义:无. 5. 作业程序： 5.1 不合格鉴定：进料检验、制程检验、成品检验时所发现之不合格品(料)及 客户退货，由相关检验员对照缺陷分类表予以鉴定，相关检验员无法鉴定时，由 品质部予以鉴定。对品质主管不能确定的不合格品，应召集相关人员进行会议评 估。 5.2 标示：对鉴定后判定为不合格之产品，应由相关检验员予以标识。 5.3 隔离：进料检验、制程检验、成品检验中发现之不合格品及客户退货，经 标示后，均应由相关部门人员将其放置在指定的区域或置于指定的容器内，在未 经确认前，不能领用或使用。 5.4 改善：品质部（或责任单位主管）应主导分析不合格品产生原因，提出纠 正及预防措施并追踪实施，其产生原因、纠正及预防措施、效果追踪均应记录于 《纠正和预防措施记录表》上。其责任单位应进行返工，品质部跟踪其执行结果 并确认其执行结果。 5.5不合格处理：不合格品均由生产部各单位对其进行处理（返工、修理、报 废、 降级使用等），当责任单位无法确定其处理措施时，应召集相关人员进行会议评估 确定。处理措施记录于相关检验报告上。 ×××公 司 不 合 格 品 管 制 程 序 文件编号 版本/次 颁布日期 页 次 FCKJ/QP-026 A/0 Page 3 of 3 5.6 特殊采购： 5.6.1物料特殊采购： A、来料检验不合格，如生产急需出货而需使用时，由物控部提出申请，由品 质部主导,生产部、采购参与对不合格来料进行评审，在确认其不影响产品的最终 质量的前提下，可对其进行特采，特采物料时，需有相关参与评审的主管在《来 料检查报告》上签名确认，并在物料标示单上注明“特采物料”，如特采物料需要 加工使用时，需在《来料检查报告》及物料标示单上注明加工的方法。 B、特殊采购物料使用时，生产班组长、品质部相关检验员需在相关“生产日 报”、相关“品质检验报告”上注明使用的数量及其他利于追溯的资料。 C、必要时，物料的特采使用必需取得客户同意。 5.6.2半成品特殊采购： A、半成品检验过程中发现不合格但又继续使用时，由生产部提出特采申请并 主导、品质部参与对不合格半成品进行评审，在确认其不影响产品的最终质量的 前提下，可对其进行特采，特采时，需有相关参与评审的主管在相关检验报告上 签名确认，并在标示单上注明“特采”，如特采半成品需要加工使用时，需在相关 “检验报告”及物料“标示单”上注明加工的方法。 B、半成品特殊采购物料使用时，生产班组长、品质部相关检验员需在相关“生 产日报”、相关《纠正和预防措施记录表》上注明使用的数量及其他利于追溯的资 料。 5.6.3成品特殊采购：成品检验不合格，如不满足内部要求但满足客户要求， 可直接由品管部主管判定是否特采，特采时，须有品质部负责人签准。如不能满 足客户要求，但须特采出货，须取得客户同意并做好相关记录。 5.7产品已经出货或已经使用发现的不合格品，由业务人员与客户取得联络，共 同商讨处理方法，并依据确定的处理方法处理不合格品，必要时，先与客户兑换 良品。客户有要求或问题较为严重时，应对不合格产生的原因进行分析，提出改 善措施并回复客户。 5.8 记录与保存：本程序所产生之记录，依《记录管制程序》执行。 相关文件 6. 6.1纠正与预防措施程序 6.2记录管制程序 7.使用表格：《来料检验记录》、《纠正和预防措施记录表》
生产不合格品管制程序 - 图文
