1.
目的：
以销售订单为核心的整体管理，采购单据与销售订单相对应的以采购订单为核心的运行模 式。
7.适用范围：
适用于采购部、财务部、企管部、销售部。 8.职责：
3.1.企管部负责此文件的规范与管理，并负责此文件相关的部分的执行。 3.2.采购部、财务部、销售部负责此文件的执行与相关改善。 9.采购：
4.1.付款方式为先到货后付款形式。
4.1.1.采购订单一式五联，必须经采购计划员签字确认、采购主管审批后方能生效。 4.1.2.将采购订单粉联下发供应商（做为对账依据之一），供应商必须持采购订单粉联送货。 4.1.3.采购业务员留存采购订单白联；并持采黄、蓝、绿三联，及经业务员签字的采购入库报检单（一式五联：白、粉、黄、蓝、绿），协同质检人员、仓库管理员办理入库手续。 4.1.4.产品检验合格，质检人员应在采购入库报检单上签字、盖章；并留存采购订单绿联。 4.1.5.数量清点后，仓库管理员在采购入库报检单上签字，仓库统计员依据质检、仓库管理员签字的采购入库报检单在SAP中办理入库手续并签字，留存采购订单黄联。 4.1.6.采购主管应在采购入库报检单上签字。 4.1.7.采购入库报检单白联应为采购业务员暂存，绿联由质检人员留存、粉联供应商留存（做为对账依据之二）、黄联仓库留存、采购订单蓝联、采购入库报检单蓝联财务留存。 4.1.8.采购订单白联、采购入库报检单白联与付款申请单一同转入应付会计处做账。 4.2.付款方式为先付款后发货（借款）形式。
4.2.1.采购业务员持有效的采购订单（己由采购计划员签字确认、采购主管审批的采购订单）蓝联，及经业务员署名、审核人员审核、财务人员审核、采购主管审批、总经理批准后的借款申请单，一同交财务应收会计，应收会计将采购订单蓝联（挂账），并在付款单上再次签字，转出纳付款。
4.2.2.货物到达后，采购订单白联应由业务员暂存，并持采购订单黄、绿二联及经业务员签字的采购入库报检单（一式五联：白、粉、黄、蓝、绿），协同质检人员、仓库管理员办理入库手续。
4.2.3.产品检验合格，质检人员必须在采购入库报检单上签字、盖章；并留存采购订单绿联。 4.2.4.数量清点后，仓库管理员在采购入库报检单上签字，仓库统计员依据质检、仓库管理员签字的采购入库报检单在SAP中办理入库手续并签字，留存采购订单黄联。并采购主管在采购入库报检单上签字。
4.2.5.采购入库报检单白联采购业务员暂存，绿联质检员留存、粉联供应商留存（做为对账依据之二）、黄联仓库留存、蓝联返财务应付会计处汇同己上交财务的采购订单蓝联做账。 4.2.6.采购订单白联、采购入库报检单白联与发票一同转入财务应付会计处做账。 10.委外加工：
5.1.委外部件经仓库人员称重、清点数量后开据委外清单（一式五联），仓库管理员及供应商双方签字各自留存白联、粉联（供应商做为对账依据之一）。
5.2.仓库统计员依据此清单对应相对应的供应商库办理入库手续，并在委外清单上签字留存黄联。
5.3.采购业务员对应委外清单信息制订委外加工单，留存委外清单绿联。
5.4.委外加工单（委外加工单必须基于采购订单下的服务采购订单来制订）：一式五联，经采购计划员签字确认、采购主管审批后生效。
5.5委外加工单粉联供应商留存（做为对账依据之二），供应商必须持委外清单粉联、委外加工单粉联送货。
5.6.采购业务员留存委外加工单白联；持黄、蓝、绿三联，及经业务员签字的委外加工入库报检单（源于委外加工单制订）：（一式五联：白、粉、黄、蓝、绿），协同质检人员、仓库管理员办理入库手续。
5.7.产品检验合格后，质检人员应在委外加工入库报检单上签字、盖章；并留存委外加工单绿联。
5.8.数量清点后，仓库管理员在委外加工入库报检单上签字，仓库统计员依据质检、仓库管理员签字的委外加工入库报检单在SAP中办理出库手续（对应原供应商库），并在委外加工入库报检单上签字。留存委外加工单黄联。
5.9.采购主管必须在采购入库报检单上签字确认。
5.10.采购入库报检单白联采购业务员暂存，绿联质检员留存、粉联供应商留存（做为对账依据之三）、黄联仓库留存、委外清单蓝联、委外加工单蓝联、委外加工入库报检单蓝联财务留存。
5.11.委外清单绿、委外加单白联、委外加工入库报检单白联与付款申请单一同转入应付会计处做账。
11.相关文件：
6.1.《供应商清单》 6.2.《采购不供应台账》 6.3.《委外物料价格清单》 6.4.《采购控制程序》
采购订单管理规定
