物料价格管理制度

采购物料价格管控制度 文件级别: □一 阶 ■二 阶 □三 阶 □四 阶 文件密级： □商业绝密 □商业机密 □商业秘密 ■内部公开 编 制 人： 部门/职务： 日 期： 审 核 人： 部门/职务： 日 期： 批 准 人： 部门/职务： 日 期： 部门 文件 评审 签名 文件分发至 此文件若盖有红色“受控发行”的印章， 则是正式档，任何员工不得私自复印！ 请妥善保管好正式档！ 文件受控发行章 文件标题 制定部门 物料价格管控制度 采购部 文件编号 生效日期 版本 页码 文件变更记录 序号 修改内容纪要 版本 变更日期 记录人 1 2 3 4 5

文件标题 制定部门 物料价格管控制度 采购部 文件编号 生效日期 版本 页码 目录 1、目的 2、范围 3、定义 4、职责 5、物料报价管理原则 5.1供应商的选择标准 5.2报价资料管控要求 5.3报价方式管控要求 6、物料议价、比价管理原则 6.1供应商报价单管控要求 6.2 报价发布管控要求 7、物料授标管理原则 7.1 授标说明管控要求 7.2 标的重议管控要求 7.3 标的废除管控要求 7.4物料授标管控要求 7.5 授标物料价格录入管控要求 8、价格审批原则 8.1审批职责定义 8.2审批范围 8.3审批效率管控要求 8.4审批要求 9、价格回顾 9.1价格管控管控要求 9.2同规不同价管控要求 9.3周降价不足管控要求 9.4历史价格管控要求 10、物料定价作业流程图 11、物料定价各环节责权与权重 12、价格制定责权处置标准 12.1考核基本规则 12.2考核与被考核对象 12.3责任定义与责任考核 物料定价管控流程

文件标题 制定部门 物料价格管控制度 采购部 文件编号 生效日期 版本 页码 1、目的 1.1规范公司内部标准价格申请、维护流程，确保标准价格维护的及时性、准确性， 1.2规范公司内标准价格、样品价格、费用价格审核、审批流程，确保价格审批的严谨性、合理性。 2、范围 2.1适用于公司订单生产的所有新物料编码的标准价格维护与审核。 2.2适用于公司系统系统所有旧物料编码的标准价格维护与审核。 2.3适用于公司委外加工、设备与维修、产品认证等所有费用的维护与审核。 2.4适用于公司服务采购、信息采购、租赁采购等所有其它价格的维护与审批。 3、定义 3.1标准价格：通过满足订单生产，针对新、旧物料编码所维护与审核的价格。 3.2委外价格：通过委托第三方加工单位，根据技术要求对物资委外加工所维护与审核的价格。 3.3产品认证价格：通过满足产品安规、行业标准所发生的测试费、认证费用等所维护与审核的价格。 3.4设备采购与维修部分：通过满足设备采购、设备维修、测架治具、非标设备辅件等所维护与审核的价格。 3.5其它采购价格：通过满足服务、技术信息、场地租赁等所维护与审批的价格。 4、职责 4.1策略采购负责系统系统询报价、竞价、招标等价格维护流程； 4.2策略采购负责系统线下价格维护: 美金价格维护流程、工序委外价格维护流程 4.3策略采购负责系统系统失效管控物料价格恢复的OA流程； 4.4策略采购负责系统管控物料价格激活的OA流程； 4.5策略采购负责价格批量导入作业OA流程； 4.6 价格管理部负责系统中系统解锁权限； 4.7策略采购主管负责小组价格信息的审核，并对价格信息与价格风险负小组审核责任； 4.8策略采购经理负责所有价格信息的再审，并对价格信息与价格风险负部门审批责任； 4.9 价格管理部负责所有价格信息的终审,并对价格信息与风险负最后责任； 价格管理部有权对策略采购定价提出质疑，策略采购须配合价格管理部答疑。对存在风险的流程驳回重新处理。 4.10策略采购负责将授标价格写入系统系统，负责核查是否有效写入。所有价格制定者对所发起的价格流程负主要责任，标准参考<11、物料定价各环节责权权重>。 5、物料报价管理原则 5.1报价供应商的选择标准 5.1.1报价供应商的资质选择标准 供应商资质要求（参考文件《供应商开发控制程序》5.3.2供应商资质要求） （1）合格供应商：指依据供应商开发控制程序规定经过产品测试、审核评估及审批通过后的供应商 （2）认证供应商：指经过调查资质合格的，处于产品测试及验证过程中的供应商 （3）一次性供应商：指零星采购需求物料，不需要公司对其进行认证和管理的供应商 （4）历史交付数据分析优劣供应商选择要求： A老供应商未有大批量交货，价格过高，品质较差，半年连续五次未中标的，不予选择 B新供应商五次不中标的，不予选择 5.1.2报价供应商的选择范围 （1）在公司合格供应商名录内的供应商

文件标题 制定部门 物料价格管控制度 采购部 文件编号 生效日期 版本 页码 （2）一次性供应商或临时供应商管控要求: A设备配件类、生产辅料类、业务（公司高层）订单书面指定类等临时启用的供应商，需由二级部门负责人审批通过 B临时供应商禁止连续使用两次 5.1.3报价供应商数量管控要求 （1）各物料组报价供应商数量要求三家以上 （2）设备配件类、生产辅料类、业务（公司高层）订单书面指定类等临时启用的供应商（独家供货），需由二级部门负责人审批通过（参考<6.2.2独家报价管理>） 5.2报价资料管控要求 5.2.1发布报价资料完整性要求 （1）正常物料报价：发布报价流程需要注明报价料号、规格、单位、数量、交货地点、报价时间 （2）样品物料报价：发布报价流程需要注明报价料号（可无）、规格、单位、数量、报价时间 5.2.2报价上传资料管控要求 （1）上传图纸必须为研发正式发布的图纸；图纸必须有版本号、公差标准、材质要求、表处要求、安规及相关技术参数要求、图纸制定人、审核人等信息 （2）上传的图纸、规格书、样品确认等资料需要受控、符合标准 5.3报价方式管控要求 5.3.1系统（系统）线上报价管控要求： 正常条件下所有物料都要在电子报价平台（系统系统内）上完成报价 5.3.2系统（系统）线下报价管控要求： 除外币、委外报价、基价录入可在系统（系统）线下报价外，其他情况禁止在系统外报价 6、物料议价、比价管理原则 6.1供应商报价单管控要求 6.1.1供应商报价单规范性要求 （1）报价单需要有负责人签字、盖章，报价单内容需包含公司名字全称、联系人、地址、税率、付款方式、电话、账期、单位、单价等信息 （2）报价单只接受以下两种报价： A有成本模型的产品需使用成本模型报价；如压铸、钣金、机加、线材、PCB、注塑、螺钉、磁铁、包装、型材等常规类物料必须使用成本模型进行询价、报价 B无成本模型的产品需使用公司标准的询价函报价；如电子料、品牌料、标准件等特殊类别物料使用询价函进行询价、报价 6.1.2成本模型定义与应用规则 （1）成本模型定义： A成本模型需注明料工费费用明细与构成比例 B二级成本模型、基价等需签批后才可生效执行 （2）成本模型应用规则：