营销中心绩效考核方案
为促进员工的积极主动性，有效提高员工及公司的整体业绩,结合公司本年度的经营目标及控股公司的绩效要求，制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于营销中心。 二、考核管理
绩效考核领导小组, 负责绩效考核的整体策划与相应的监督、管理、审核工作。
（一）综合部协助绩效考核领导小组分解公司年度经营管理目标及开展对部门的绩效考核。
（二）财务部负责绩效考核中所涉及财务指标的数据支持与核定工作。 （三）营销中心负责所在部门考核指标的再分解及实现管理。 三、考核周期
对营销中心的考核实行年度考核，本年考核期为---年1月1日至--年12月31日。
四、考核指标的设定
营销中心的考核主要从年度订单销售额、新开拓业务合同额、应收账款周转率、新增客户数量、新增客户收入占比及市场业务报价控制率等六方面进行，采取百分制原则，最高分值100分。具体考核如下：
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考核项目及指标 关键指标 指标定义/计算公式 目标值 分值 评分标准 年度订单销售额 指年度内接到业务订单的销售金额，以实际发2100 万（不含税） 货时间确定 其中：地拓 万 大于或等于目标值时，得50分；小于50 目标值时，以实际完成比率乘以分值作为实际得分 大于或等于目标值时，得15分；小于新开拓业务合同额 指年度内新签订合同的销售金额 1000万（不含税） 15 目标值时，以实际完成比率乘以分值作为实际得分 大于或等于目标值时，得10分；小于应收账款周转率 应收账款周转率=年度销售收入（应收账款年初/数+应收账款年末数）/2） 2.6 10 目标值时，以实际完成比率乘以分值作为实际得分 大于或等于目标值时，得10分；小于新增客户数量 指年度内新增加的客户数量 20个 10 目标值时，以实际完成比率乘以分值作为实际得分 新增客户收入占比 新增客户收入占比=本年度新增客户的销售收入/销售收入总额 指销售每笔业务价格控制在原纸价格1.4倍以上的订单金额占市场业务总订单金额的比率。 实际完成值大于或等于目标值时，25% 10 得10分；小于目标值时，以实际完成比率乘以分值作为实际得分 大于或等于目标值时，得5分；小于100% 5 目标值时，以实际完成比率乘以分值作为实际得分 市场业务报价控制率 公式： 市场业务报价控制率=符合条件的订单金额/市场业务总订单金额*100% 合计 100
指标说明：
（1）年度订单销售额（50分）
年度订单销售额是指年度内接到业务订单的销售金额，以实际发货时间确定。该指标的目标值为 万（不含税），其中：地拓业务 万（不含税），分值为50分，实际完成值大于或等于目标值时，得50分；小于目标值时，以实际完成值除以目标值计算的系数乘以分值作为实际得分。
（2）新开拓业务合同额（15分）
年度新开拓业务合同额是指年度内新签订合同的销售金额。该指标的
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目标值为 万（不含税），分值为15分，实际完成值大于或等于目标值时，得15分；小于目标值时，以实际完成值除以目标值计算的系数乘以分值作为实际得分。
（3）应收账款周转率指标（10分）
应收账款周转率指标是公司在年度内销售收入总额与平均应收账款余额的比率，公式：应收账款周转率=年度销售收入/（应收账款年初数+应收账款年末数）/2）。该指标的目标值为 2.6个，分值10分。实际完成值大于或等于目标值时，得10分；小于目标值时，以实际完成值除以目标值计算的系数乘以分值作为实际得分。
（4）新增客户数量指标（10分）
新增客户数量指标是指年度内开拓新客户数量。该指标的目标值为 30个，分值10分。实际完成值大于或等于目标值时，得10分；小于目标值时，以实际完成值除以目标值计算的系数乘以分值作为实际得分。 （4）新增客户收入占比指标（10分）
新增客户收入占比指标是指本年度开拓新增客户的印刷业务而产生的收入占印刷业务收入总额的比率，公式：新增客户收入占比=本年度新增客户的销售收入/销售收入总额*100%。该指标的目标值为25%，分值为10分，实际完成值大于或等于目标值时，得10分；小于目标值时，以实际完成比率乘以分值作为实际得分。
（5）市场业务报价控制率（5分）
市场业务报价控制率是指销售每笔市场业务的价格控制在原纸价格1.4倍以上的订单金额占市场业务总订单金额的比率，公式：市场业务报价
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控制率=符合条件的订单金额/市场业务总订单金额*100%。该指标的目标值是100%，分值为5分。全年市场业务报价大于或等于目标值时，得5分；小于目标值时，按实际完成比率乘以分值作为实际得分。
五、考核结果运用
（一）营销中心的绩效考核结果与部门的年度奖金总额挂钩：
公司考核得分1、部门年度奖金=∑（各级奖金基数×人数）×
100分2、营销中心须将部门的年度绩效目标分解到个人，并根据员工的考核得分在部门内进行奖金二次分配:
员工考核得分员工对应级别奖金基数 个人奖金=部门年度奖金××
100分（各级奖金基数×人数）?3、营销中心的浮动效益工资、奖金总额及业务提成与年度实际发货额挂钩，具体发放参照《 有限公司业务营销激励管理办法》相关规定执行。 六、其他
（一）部门如对考核结果持有异议，可书面向绩效考核领导小组申诉。 （二）本管理办法自发文起生效，由绩效考核领导小组负责解释说明。
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