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文件标题 颁发部门 发往部门 签 名 日 期
车间退料操作规程 品质部 文件编号 生效日期 SOP-SC006-01 年 月 日 □厂长 □品质部 □生产部 □设备部 □物料部 □人资部 □开发部 □财务部 □销售部 起草人 年 月 日 审核人 年 月 日 批准人 年 月 日 目 的:建立车间退料操作规程,保证物料总数收支平衡和避免混批和混药。 适用范围:适用于称量用剩余物料和生产用剩余物料。
责 任 人: 生产部负责本规程的制定;生产部负责人审核;车间领料员负责物料的领取、
和退料;部门主管、QA人员和仓库管理员对本规程的实施情况进行检查和监督。
内 容: 1. 退料原则
1. 1生产车间称量用剩余物料退库必须经仓库管理员确认无污染、无混杂、数量准确后方
可退库。
1. 2生产车间生产用剩余物料退库必须经品质部QA确认无污染、无混杂、数量准确,生产 上可继续使用的物料,并签字;批生产结束后,已印有批号或已破损的的包装材料必须经品质部QA人员确认后退入仓库,应办理退库手续并签字。 2. 退料程序
2.1 称量结束后,剩余物料退库可直接在仓库管理员的监督和审核下进行退料;生产结束
后,进行结料时,领料员核对剩余物料品名、数量在QA的监督下进行退料。 2.2现场退料 2.2.1称量后的退料
2.2.1.1物料称量时仓库管理员到现场负责核对和监督。
2.2.1.1称量后的物料,领料员应点清剩余物料的名称、数量、批号和编号,对于已开封的 零件包件的物料,应将包装复原,严密封口,贴上标签和封条。标签上注明品名、批号(批次)、数量、日期,经手人、复核人签字后送回仓库。 2.2.2生产后的剩余物料退料
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2.2.2.1当批生产完毕后,车间结料时有剩余物料需退料时,车间领料员应当点清剩余物料
的品名、数量、批号以及用于哪批哪类品种的生产。
2.2.2.2点清数量后,车间领料员应通知品质部QA进行现场检查或取样化验,当品质部同
意物料退库,退料员应开启退料单(或领料单用红笔书写表示退料),一式三联(物料部、财务各一联,生产车间留一联存根),通知仓库退料。
2.2.2.3对于已开封的物料包装,应复原包装,严密封口,贴上标签和封条。标签上注明品
名、批号(批次)、数量、日期,经手人、复核人签字后送回仓库。 2.2.3处理品退料
2.2.3.1当批生产完毕后,已印有批号的或已破损的包装材料需退库时,车间领料员应当点清退料品名、数量、批号。
2.2.3.2点清数量后,车间领料员应通知品质部QA人员进行现场检查,当QA人员同意物料退料库,退料员应开启退料单(或领料单用红笔书写表示退料),一式三联(物料部、财务各一联,生产车间留一联存根),通知仓库退料。 3.经手人、复核人签字后送回仓库,在领料单上用红笔填写。 4.相关记录: R-SC005-01 《领料单》
SOP-SC006-01车间退料操作规程
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