质量、环境管理手册QE/SC-2016 版本：A/0
公司应建立、实施和保持实现其目标的方案。方案至少应包括： a)为实现目标而对公司相关职能和层次的职责和权限的指定； b)实现目标的方法和时间表。
6.2.2.2应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。 公司应保持目标、方案记录。 6.2.3目标、方案的修订、评审
当公司的活动、产品、服务发生变化时，主管副总应及时组织综合部调整更新环境目标、指标及其管理方案，正常情况下每年综合部组织相关部门对环境目标与指标评审一次。 6.4 体系变更的策划
公司应确定变更的需求和机会，以保持和改进质量、环境管理体系绩效，保持质量、环境管理体系的适宜性、充分性、有效性。当公司确定需要对质量、环境管理体系进行变更时，公司应：
a)明确变更目的，评价变更的潜在后果，识别风险和机遇。 b)识别并确保获得必要的资源。 c)考虑责任和权限的分配与再分配。
d)进行策划并系统的实施，以保持质量、环境管理体系的完整性。 7 支持 7.1 资源
公司应及时确定并提供以下方面所需的资源并对其进行有效的管理： a)建立、实施、保持和改进质量、环境管理体系的过程。 b)满足顾客要求，增强顾客满意度。
资源主要包括：人力资源、基础设施、过程运行环境、监视测量资源、知识等方面。 资源的管理应考虑现有内部资源的能力和约束，及需要从外部供方获取的资源。 7.1.1 总则
资源包括人力资源和专项技能、公司基础设施、技术和财力资源。
公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系所需的资源。公司应考虑：
a)现有内部资源的能力和约束； b)需要从外部供方获得的资源。 7.1.2人员
公司应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量、环境管理体系并运行和控制其过程。 各部门根据实际情况，提出本部门人力资源的配备需求，经主管领导批准后报人力资源部招聘或调配人员。
具体执行《人力资源管理控制程序》。
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7.1.3 基础设施
各相关部门负责识别、提供并维护实现产品符合性的物质保证，提供所需的设施、设备、工作场所、工具运输、通讯等支持性服务设施的控制。包括设备的申购、领用、发放、维修、维护、报废等内容。公司负责提供需要的设施，这些设施包括：
a)建筑物、工作场所及相关设施。
b)过程设备，包括硬件和软件，如生产机械、办公设备、监视测量设备等。 c)支持性服务，如运输、通讯、供水、供电等。 d)小型机具和保护用具。 e)信息和通讯技术。
综合部负责办公区的基础设施设备的管理。生产部负责生产设施设备的管理。 具体执行《基础设施控制程序》。 7.1.4过程运行环境
工作环境是指工作及过程运行时所处的条件，包括物理因素和人文因素的组合，例如： a)社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗)； b)心理因素（如降低压力、倦怠预防、情感保护)；
c)物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音) 公司应为员工配备较为适宜的办公、生产（组装)及检测等工作环境。
公司应注重员工心理的、社会的、物质的需求，使每位员工获得充足的岗位培训、成长空间、尊重、关怀、相对独立的工作成果的评价以及优厚的报酬，形成健康向上的企业文化。
良好的工作环境具体包括：
a)配置适用的办公和生产活动场所，合理布局，并根据需要进行适当的装修； b)配置必要的通风、消防器材，并保持适宜的温、湿度和卫生、安全；
c)创造安全生产、文明生产现场，确保必要的劳动保护措施。保证员工安全，提高工作效率； d)确保员工生产符合劳动合同法等相关法规要求。 e)建立适宜的企业文化和工作氛围。
应保持生产现场处于与产品和服务和加工过程的需求相协调的有序、清洁和维护状态，保持生产现场标识清晰，每日进行整理、整顿、清扫。
综合部负责公司内部工作环境的维护和日常监督管理。 7.1.5 监视和测量资源
7.1.5.1质量部明确对公司测量设备的控制要求。确定测量任务及所要求的准确度，选择适用的具有所需准确度和精密度的监视测量设备。
7.1.5.2对所有使用的监视和测量设备应建立《监视测量设备台帐》，进行标识并统一编号。 7.1.5.3对所有使用的监视和测量设备应明确合适的检定周期，按规定的周期和程序定期请国家认
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可的计量单位进行校准以确保校准结果的准确性。对无国家标准的测量设备由工程服务事业部参照有关标准建立检定规范并实施，并记录校准的时间，所有的监视和测量设备的校准记录在《监视测量设备台帐》中。
7.1.5.4测量设备使用前需确认其校准状态。
7.1.5.5对检定的监视测量设备的校准状态采用贴标签的形式进行标识，所有的校准记录应进行保存。
7.1.5.6应保护监视测量设备，防止搬运、使用、维护和贮存期间可能使校准状态和随后测量结果失效的调整、损坏或劣化。应确保监视测量设备及使用有适宜的环境条件。
7.1.5.7当怀疑测量设备偏离校准状态时，应由质量部对已测量的结果进行评价，必要时，采取适当的纠正措施。
7.1.5.8当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。确认计算机软件满足预期用途能力的方法包括验证和保持其适用性的配置管理。由质量部测试人员在测试软件初次使用前进行确认。目前公司不存在计算机软件监视测量设备。
具体执行《监视测量设备管理控制程序》 7.1.6 组织的知识
公司应确定与质量、环境管理体系及过程运行、确保产品和服务符合性及顾客满意以及环境控制所需的知识。综合部组织各部门针对公司不断变化的需求和发展趋势，在考虑现有的知识的基础上，确定、获取必需的更多知识，以便从其经验中获得的特定知识，实现公司目标所使用的共享信息。这些知识包括：
a)内部资源：包括知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训。如公司产品专利；研发过程、质量事故、故障维修等技术解决方案等未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果。
b)外部资源：包括标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识。如公司产品标准规范、适用法律法规及其他按要求等。
收集、获取：相关部门年将本部门涉及的知识汇总收集，可形成电子版、图片、音像、纸质版等，并将知识作为培训教材，使相关人员获取，作为以后同类情况的参考依据等。综合部组织通过网络、标准书店、走访等方式收集相关适用产品标准规范、适用法律法规及其他要求等。
保持、更新：相关部门定期查新、保存本部门知识资料，并及时交综合部收集存档。 保留、保护：相关部门保护知识资料。
传递：相关部门通过培训、发放等形式向适用部门人员传递。 7.2能力 7.2.1 岗位要求
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7.2.1.1从事影响质量、环境管理体系绩效和有效性工作的人员应具有相应的能力，确保人员能胜任所承担的工作。对能力的判断应从教育、培训、经历三个方面考虑。当能力不满足要求时，可采取对在职人员进行培训、辅导、重新分配工作或者招聘具备能力的人员等措施。
7.2.1.2为确保从事影响产品和服务质量和生产活动以及环境控制所需的能力，人力资源部组织公司各部门编制《职位说明书》，总经理批准，作为新员工招聘、员工考核及员工胜任评价的依据。人力资源部应收集员工教育、培训、资格等相关证明材料存入档案。
具体执行《人力资源控制程序》。 7.2.2 培训 7.2.2.1培训内容
培训内容包括知识培训、技能培训和素质与意识培训。 7.2.2.2培训形式：内部培训、外部培训。
培训方式的多种多样性，公司可以根据不同情况进行选择，也可区分层次、类别进行安排。 7.2.2.3培训计划
各部门在制定年度工作计划时，应根据本部门现状和未来一年的工作及岗位需求，提出本部门的培训需求，报人力资源部。每年初，人力资源部根据公司整体经营战略，结合各部门的年度培训需求，拟定公司年度培训计划，报公司年度经营计划会议审议通过，经总经理审批后执行。涉及外培时，由人力资源部填写《培训申请表》，报总经理审批后实施。
7.2.2.4培训类别：新员工入职培训、员工晋升培训、中、高层管理人员培训、员工岗位技能培训。 7.2.2.5培训实施
内部培训期间由人力资源部监督学员出勤情况，并以此为依据对学员进行考核。
人力资源部负责收集、整理和保存培训资料。培训资料包括电子文档、录音、录像、幻灯片等。 7.2.2.6培训评估
所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加。参加培训的部门或人员均需要填写《培训效果评价表》，以检验培训结果在工作实际中的应用程度。
人力资源部根据培训评估的结果，找出差距、发现新的需求，并进行计划的调整，方法的改进和完善，使每个员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量、环境目标做出贡献。
员工培训结束后，人力资源部将培训记录归档。 具体执行《人力资源控制程序》。 7.3 意识
公司应通过培训、沟通、宣传等方式不仅使员工的工作能力有所提高,还应使员工知晓： a）公司的质量、环境方针； b）本部门的质量、环境目标；
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c) 质量、环境管理体系要求，包括应急准备和响应及要求方面的作用、职责和重要性； d)他们对质量、环境有效性的贡献，包括改进质量、环境绩效及的益处（含个人表现）； e)不符合质量、环境管理体系要求以及未履行组织的合规义务的后果 ；
f)与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、他们的工作活动和行为的实际或潜在的职业健康安全后果；
g）偏离规定程序的潜在后果。 具体执行《人力资源控制程序》。 7.4 沟通、信息交流和参与协商 7.4.1总则
综合部应确定与质量、环境管理体系相关的内部和外部沟通和信息交流，建立、实施并保持《沟通控制程序》与规定管理体系有关的内部与外部所需的过程，包括：沟通内容、沟通时限或频次、沟通对象、沟通方法以及相关的职责。应：
a)在公司内不同层次和职能进行内部沟通； b)与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通； c)接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通和信息交流。
策划沟通和信息交流时应考虑其合规义务，确保所沟通和交流的信息与管理体系形成的信息一致且真实可信；
适当时，应保留修改记录作为其沟通和信息交流的证据。 7.4.2内部沟通和信息交流
7.4.2.1总经理负责公司内部沟通过程的建立，综合部承办内部沟通事宜。
7.4.2.2按组织机构和质量、环境管理体系职能职责，形成沟通渠道，确保内部各职能部门和不同层次之间的有效沟通，促使在其控制下工作的人员对持续改进做出贡献。
7.4.2.3沟通和信息交流的内容为质量、环境管理体系运行有效性方面信息，包括：
a)质量、环境方针及实现情况； b)质量、环境目标及实现情况； c)顾客的要求、法律法规要求及变更； d)质量、环境管理体系及变更； e)生产活动运行情况及有效性； f)产品和服务的符合性；
g)顾客及相关方的反馈，包括抱怨和投诉； h)质量、环境绩效及改进情况；
i)不合格/不符合的处理及质量、环境事故事件； j)内、外部审核、管理评审结果等。
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2015版QE质量环境管理手册
