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e)积极提出有关职业健康安全的意见或建议，维护员工的合法权益； f)参加管理评审，落实管理评审报告的决议。 5.3.4岗位职责
各岗位职责见《职位说明书》。 6 策划
6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1总则
6.1.1.1基于风险的思维
策划质量、环境管理体系时，公司考虑 4.1和 4.2的要求，依据对产品、服务的符合性和顾客等相关方满意的潜在影响确定需要应对的风险和机遇，以：
a)确保质量、环境管理体系能够实现其预期结果； b)增强有利影响； c)避免和减少不利影响； d)实现改进。 为此应策划：
a)风险和机遇的应对措施；
b)在质量、环境管理体系过程中纳入和应用这些措施； c)评价这些措施的有效性
基于风险的思维应贯穿于管理体系的所有过程，采取的任何风险和机遇的应对措施应与其对产品、服务的符合性和顾客等相关方满意的潜在影响相适应。
6.1.1.2 各部门针对本部门提供的产品、服务及过程，在策划、实施和过程控制中保持对风险和机遇的识别。识别的时机如下：
a)研发评估：设计风险评估在产品开发项目确立、设计开发前进行，过程风险评估在产品开发完成、批量生产前进行。
b)供方评估：要对供应商进行环保要求、信誉度等进行评估，特别是新开发供方要加大力度评估，如物料出现环境质量问题，供应商需负全部责任。
c)物控评估：评估所有高风险的物料，所有物料的存放、发放、不良品进行监控和管理。物料输送过程有效监管，物料的输入、输出重点管理等。
d)合同评审：产能、技术性能指标、交付及售后服务等履约能力；
e)生产作业评估：生产作业现场危险环境，物料使用过程和产品安装调试过程存在的问题点，以及计划控制、生产作业过程的突发事件应急措施等。
f)质量评估：所有物料来料验收过程管理，在生产作业过程中的半成品、成品及不良品的监控管理，已到目的地的成品、信息反馈或到达目的地发生的不良品进行追踪管理。
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g)人力评估：入职甄选，在职稳定性，离职风险评估；人力相关制度的合规合法性风险评估等。 h)环境因素识别评价：识别公司所有工作场所的产品、过程和活动的环境因素，评价出重要环境因素进行有效控制，预防和减少环境污染的风险。
i)危险源辨识和评价：识别公司所有工作场所的产品、过程和活动的危险源，评价出不可接受风险进行有效控制，预防和降低职业健康和安全风险。
6.1.1.3 公司情况发生下列变化时应识别可能引起的风险和机遇：
a)管理体系策划； b)企业宗旨或战略变化； c)内外部环境变化； d)组织及其背景变化；
e)顾客及其他相关方的需求和期望变化； f)研发及重大技术的变更等； g)相关法律、法规发生变化时； h)事先未认知的影响出现；
i)某项影响造成的已被估计的一个或多个风险不再是可接受的； j)发生应急事件后。 6.1.1.4 风险的应对
对所识别的风险应判断需要采取的应对策略，对需要采取应对措施的应制定和选择合理的应对措施，公司制定的体系文件体现对风险的应对。应对风险的策略可包括规避风险、承担风险、消除风险源、减少风险、分担风险、延缓风险。
a)规避风险:指对超出风险承受度的风险,通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动以避免和减轻损失的对策。
b)承担风险:指对风险承受度之内的风险,在权衡成本效益之后,不准备采取控制措施降低风险或者减轻损失的策略。
c)消除风险源：采取替代等方式，消除风险发生的根源。
d)减少风险（改变风险的可能性和后果):指公司在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的对策。
e)分担风险:指公司准备借助他人力量,采取业务分包、购买保险、合作、融资等方式和适当的控制措施,将风险控制在风险承受度之内的对策。
f)延缓风险：通过有事实依据的知情决策，保持并延缓风险。 6.1.1.4 机遇的应对
机遇的应对可包括采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。
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6.1.2环境因素
6.1.2.1综合部建立并保持《环境因素识别与评价程序》，对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价，确定重要环境因素并及时更新，建立《重要环境因素清单》和《不可接受风险清单》。
6.1.2.2公司各部门负责识别、评价本部门所管辖范围内的环境因素，填写《环境因素识别、影响评价表》。综合部负责识别、评价公司办公区域内的环境因素及危险源。
6.1.2.3综合部负责登记、汇总、分析、确认各部门报送的《环境因素识别、影响评价表》，并组织相关人员进行评价，确定重要环境因素。 6.1.2.4主管副总批准公司重要环境因素。
6.1.2.5识别环境因素的范围必须覆盖公司生产、加工过程中所有活动、产品或服务中的各个方面。 6.1.2.1环境因素
a)识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。 b)识别环境因素时，还应对涉及下列八个方面予以考虑： A.向大气的排放； B.向水体的排放； C.废弃物管理和副产品； D.土地污染；
E.能源、原材料与自然资源的使用； F.其他当地环境问题和社区性问题； G.能量释放； H.物理属性。
c)评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社会关注程度、法规符合性、资源消耗及可节约程度等。
公司应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。
确定环境因素时，公司必须考虑：
a)变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务； b)异常状况和可合理预见的紧急情况。
公司应运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。
适当时，公司应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。 公司应保持以下内容的文件和记录： a)环境因素及相关环境影响；
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b)用于确定其重要环境因素的准则； c)重要环境因素。
重要环境因素可能导致与有害环境影响（威胁)或有益环境影响（机会)相关的风险和机遇。 具体执行《环境因素识别管理控制程序》。 6.1.2.3变更管理
对于变更管理，公司应在变更前，识别在公司内、环境管理管理体系中或公司活动中与该变更相关的环境因素。当承接新项目或在公司生产过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，并及时报送综合部，综合部重新确定重要环境因素。
综合部按程序定期组织识别、评价环境因素，并及时更新。 具体执行《环境因素识别管理控制程序》。 6.1.3合规义务
6.1.3.1综合部建立并保持《法律法规和其他要求控制程序》，主管副总确认其对公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。
6.1.3.2综合部为公司法律法规管理总管理部门，负责公司经营、生产管理活动所涉及的所有法律法规的收集、归档、应用和法律纠纷的处理，组织对法律、法规及其他相关要求的识别。 6.1.3.3综合部负责质量方面的法律、法规和其他相应要求的获取，参与识别。 6.1.3.4综合部负责环境法律、法规和其他相应要求的获取，参与识别。
6.1.3.5公司各部门将接收到的新的质量、环境法律、法规及其他要求及时传递到综合部。 6.1.3.6综合部及时将最新的《法律法规及其他要求清单》传递给各部门。 6.1.4措施的策划
6.1.4.1公司应策划采取措施管理重要环境因素、合规义务以及应对风险和机遇的措施总则中所识别的风险和机遇。
6.1.4.2将措施融入到环境管理体系过程中或其他业务过程中并实施； 6.1.4.3评价这些措施的有效性。
6.1.4.4当策划这些措施时，公司应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。 6.2目标、方案及其实现的策划 6.2.1质量、环境目标
6.2.1.1总经理召开管理层会议，制定公司质量、环境目标。 6.2.1.2目标的编制依据：
a)公司的质量、环境方针。 b)国家有关法律、法规的要求。 c)相关方面的期望和要求。 d)公司的重要环境因素。
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e)公司财务状况和经营要求。 f)技术方案的先进性和可选性。
6.2.1.3质量、环境目标应考虑可适用的要求以及其风险和机遇，包括：
a)满足产品和服务的总体特性、提供合格产品和服务、增强顾客满意等； b)公司的重要环境因素； c)相关的合规义务；
d)符合适用法律法规要求与公司应遵守的其他要求； e)持续改进的承诺.
6.2.1.4质量、环境目标应是可测量、可监视、可实现的，可作为质量、环境管理体系评价的依据，并与质量、环境方针保持一致，并能在质量、环境方针给定的框架内展开。
6.2.1.5质量、环境目标应分解到与质量、环境管理体系有关的职能部门、层次及过程中，相关职能部门、层次和过程的员工都应把质量、环境目标转化为各自的工作目标。 6.2.1.6质量、环境目标由总经理批准发布实施，在公司内充分沟通并理解。
6.2.1.7在管理评审时评审其适宜性，必要时进行更新，如：目标已经实现、公司经营方针发生变化、相关方要求变化等。
6.2.1.8公司质量、环境目标见本手册。
6.2.1.9各部门分解质量、环境目标见《部门管理目标分解表》。 6.2.1.10各部门应策划如何实现质量、环境目标，应确定：
a)采取的措施，并能把实现目标的措施融入公司业务过程； b)需要的资源； c)由谁负责； d)何时完成；
e)评价方法。其中，用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数。
6.2.1.11综合部组织各部门根据公司实际编写《管理目标实现措施策划表》报主管副总审批。综合部按策划要求考核各部门及公司质量、环境目标实现情况。
公司应保留有关质量、环境目标有关记录。 6.2.2环境方案
6.2.2.1综合部组织制定《环境管理方案》并落实到相关部门，方案报主管副总审核，总经理批准后综合部组织实施并验证。方案中应规定：
a)确定职责和权限。 b)确定完成时间和措施。 c)对管理方案进行定期评审。
公司还应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。
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