过程方法审核检查表(TS16949-2002)

过程名称:标识和可追溯性控制 编号:DK-S11-001 责任部门:品管部 涉及ISO/TS 16949:2002条款:7.5.3 审核日期:

项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 标识和可追溯性控制程序

1. 原材料储存条件/批号/产品名称 过程输入 2. 法律/法规要求,人员防护要求

1. 产品标识 2. 标识卡

3. 规定的区域 过程输出 4. 过程记录 5. 可追溯性检查记录

1. 标识规定 2. 进货产品标识 3. 进货产品检验状态标识 4. 库房标识管理 5. 建卡/登账

6. 物料发放 涉及的流程 7. 生产过程产品标识

8. 生产过程检验状态标识 9. 合格/不合格 10. 入库 11. 产品交付 可追溯性抽查合格率 过程绩效指标 质量记录 物料收发本 支持文件 无

审核员: 过程责任人: 1/1